Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09100005 - DATA: 09/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
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3.000,25 |
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EMPENHO: 09100006 - DATA: 09/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.424,30 |
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EMPENHO: 09100008 - DATA: 09/10/2025
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO MAIS CIDADÃO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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7.011,42 |
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EMPENHO: 09100011 - DATA: 09/10/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 08100008 - DATA: 08/10/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE FRALDA GERIATRICA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215.
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2.353,92 |
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EMPENHO: 07100004 - DATA: 07/10/2025
MARIA LOPES DUARTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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EMPENHO: 06100004 - DATA: 06/10/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 400,00, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR SESSÃO SOLENE EM ALUSÃO "ÀS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA ASSISNTÊNCIA SOCIA [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 06100007 - DATA: 06/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 06100010 - DATA: 06/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.600,00 |
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EMPENHO: 06100011 - DATA: 06/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.999,40 |
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EMPENHO: 06100012 - DATA: 06/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 06100013 - DATA: 06/10/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 06100016 - DATA: 06/10/2025
ATRATIVA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PAVIMENTAÇÃO EM AREA URBANA SEDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE, MAPP 1685, CONVENIO Nº 093/2024.
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145.837,67 |
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EMPENHO: 06100018 - DATA: 06/10/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 06100019 - DATA: 06/10/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 03100007 - DATA: 03/10/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 02100001 - DATA: 02/10/2025
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
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26.426,40 |
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EMPENHO: 02100003 - DATA: 02/10/2025
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/ [...]
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57.703,58 |
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EMPENHO: 02100012 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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62.518,67 |
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EMPENHO: 02100013 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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1.691,08 |
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EMPENHO: 02100014 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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971,20 |
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EMPENHO: 02100015 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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3.837,24 |
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EMPENHO: 02100017 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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719,70 |
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EMPENHO: 02100018 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.385,50 |
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EMPENHO: 02100019 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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34.574,66 |
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EMPENHO: 02100020 - DATA: 02/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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23.455,50 |
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EMPENHO: 01100004 - DATA: 01/10/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135
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607,65 |
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EMPENHO: 01100005 - DATA: 01/10/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 005025131.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 028001493.2 [...]
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3.976,48 |
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EMPENHO: 01100006 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELENÇAMENTO DE EMPENHO 21070020 PARA CORREÇAO DE CREDOR, CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 80,00, COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, NO [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 01100007 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02050072 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 29040016 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 1 [...]
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120,00 |
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