Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06060028 - DATA: 06/06/2025
J. ARY TECIDOS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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452,75 |
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EMPENHO: 06060029 - DATA: 06/06/2025
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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898,50 |
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EMPENHO: 06060031 - DATA: 06/06/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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265,00 |
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EMPENHO: 06060032 - DATA: 06/06/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 06060035 - DATA: 06/06/2025
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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310,00 |
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EMPENHO: 06060036 - DATA: 06/06/2025
LUCAS MATHEUS B. DE ARAUJO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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270,00 |
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EMPENHO: 06060037 - DATA: 06/06/2025
SAVIO RODRIGUES FEITOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO EJC DE SANTAREM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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640,00 |
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EMPENHO: 06060040 - DATA: 06/06/2025
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CAPITANIA DOS PORTOS QUE REALIZOU A SEGURANÇA AQUAVIARIA NOS DIAS 07 À 11 DE JUNHO DE 2025 JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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1.950,00 |
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EMPENHO: 05060008 - DATA: 05/06/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 04060002 - DATA: 04/06/2025
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÉ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO DE EVERTON FERREIRA DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONGRESSO/2025.
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400,00 |
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EMPENHO: 04060003 - DATA: 04/06/2025
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÉ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO DE NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO, PARA O CONGRESSO/2025.
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400,00 |
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EMPENHO: 04060008 - DATA: 04/06/2025
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 04060009 - DATA: 04/06/2025
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
CONCESSÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 4ª ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ, JUNTO A [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 04060015 - DATA: 04/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 04060018 - DATA: 04/06/2025
MARCIO JOSE FREITAS VIEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
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EMPENHO: 04060019 - DATA: 04/06/2025
MARCIO JOSE FREITAS VIEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
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EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.500,60 |
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EMPENHO: 03060010 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.000,50 |
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EMPENHO: 03060009 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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2.507,50 |
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EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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43.011,58 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2025
ATACADÃO SETTA DE PAPEIS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
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670,50 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,50 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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29.877,62 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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24.587,05 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE NTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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642,96 |
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EMPENHO: 03060008 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.198,56 |
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EMPENHO: 03060012 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.003,20 |
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EMPENHO: 03060013 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.504,90 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.000,60 |
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EMPENHO: 03060016 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.502,00 |
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