Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21070008 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.409,00 |
|
EMPENHO: 21070009 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.560,00 |
|
EMPENHO: 21070010 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
895,00 |
|
EMPENHO: 21070011 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.918,00 |
|
EMPENHO: 21070012 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
800,00 |
|
EMPENHO: 21070013 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
740,00 |
|
EMPENHO: 21070014 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.990,00 |
|
EMPENHO: 21070015 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
650,00 |
|
EMPENHO: 21070017 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
832,00 |
|
EMPENHO: 21070020 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 80,00, COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, JUNTO AO FUNDEB.
|
80,00 |
|
EMPENHO: 21070022 - DATA: 21/07/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
978,00 |
|
EMPENHO: 21070023 - DATA: 21/07/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
754,00 |
|
EMPENHO: 21070024 - DATA: 21/07/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
726,60 |
|
EMPENHO: 21070025 - DATA: 21/07/2025
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
|
123,00 |
|
EMPENHO: 21070027 - DATA: 21/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA NO DIA 21 DE JULHO DE 2025 JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS,
|
120,00 |
|
EMPENHO: 21070041 - DATA: 21/07/2025
LALA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA KITS DE NATALIDADE, PARA ATENDIMENTO AS GENTANTES EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA [...]
|
2.927,00 |
|
EMPENHO: 21070042 - DATA: 21/07/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 3º (TERCEIRO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARI [...]
|
2.850,00 |
|
EMPENHO: 18070007 - DATA: 18/07/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 1º (PREIMEIRO) SEMESTRE DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
6.100,00 |
|
EMPENHO: 18070010 - DATA: 18/07/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NAS TRAVES DO CAMPO DE FUBETOL E NO PORTÃO DO BSG, NO MÊS DE JUNLHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
700,00 |
|
EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
556,00 |
|
EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2025
PEREIRA CONSTRU?åES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
3.383,00 |
|
EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2025
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00 FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
400,00 |
|
EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2025
JESSE NUNES ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
250,00 |
|
EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
5.000,00 |
|
EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 17070009 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 17070010 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
2.175,00 |
|
EMPENHO: 17070011 - DATA: 17/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.500,00 |
|
