Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2025
LIDIO JOSE CLEMENTE BARROS DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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20.400,00 |
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EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2025
ARISSON RODRIGUES AZEVEDO DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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20.400,00 |
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EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2025
JOSE IGOR DANTAS CRUZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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20.400,00 |
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EMPENHO: 02010026 - DATA: 02/01/2025
MARKFALDO SALES DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
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13.200,00 |
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EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.700,00 |
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EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOESNO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.250,00 |
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EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.180,00 |
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EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2025
CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010043 - DATA: 02/01/2025
CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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5.900,00 |
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EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2025
CARLOS FAGNER PESSOA DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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6.900,00 |
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EMPENHO: 02010046 - DATA: 02/01/2025
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO PEDRIO DO DEMUTRAN.
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750,00 |
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EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2025
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
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3.300,00 |
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EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2025
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 02010060 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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120.000,00 |
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EMPENHO: 02010061 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 02010062 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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90.000,00 |
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EMPENHO: 02010063 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS - TEMPORARIOS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 02010064 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS )
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24.000,00 |
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EMPENHO: 02010079 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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720.000,00 |
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EMPENHO: 02010080 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.800.000,00 |
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EMPENHO: 02010084 - DATA: 02/01/2025
MANUEL NUNES COSTA................................
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSE MATOS LEITE, 61 - CENTRO, OROS-CE.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 02010086 - DATA: 02/01/2025
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 02010093 - DATA: 02/01/2025
LEANDRO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.370,00 |
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EMPENHO: 02010236 - DATA: 02/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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3.441,63 |
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EMPENHO: 02010097 - DATA: 02/01/2025
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF
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4.554,00 |
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EMPENHO: 02010107 - DATA: 02/01/2025
MARIA DAS DORES ALVES ROLIM
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
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96,75 |
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EMPENHO: 02010109 - DATA: 02/01/2025
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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4.554,00 |
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EMPENHO: 02010110 - DATA: 02/01/2025
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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390,00 |
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EMPENHO: 02010118 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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120.000,00 |
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