Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070163 - DATA: 01/07/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.140,00 |
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EMPENHO: 01070175 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01070181 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01070182 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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800,00 |
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EMPENHO: 01070183 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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850,00 |
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EMPENHO: 01070184 - DATA: 01/07/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 30060002 - DATA: 30/06/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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235,04 |
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EMPENHO: 30060004 - DATA: 30/06/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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569,17 |
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EMPENHO: 30060010 - DATA: 30/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 30060012 - DATA: 30/06/2025
FRANCISCA ALVES AMORIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
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120,00 |
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EMPENHO: 30060014 - DATA: 30/06/2025
RUTE LOPES MARTINS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
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120,00 |
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EMPENHO: 30060015 - DATA: 30/06/2025
LUAN NUNES CUSTODIO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
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120,00 |
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EMPENHO: 27060008 - DATA: 27/06/2025
FRANCISCO J A SOARES ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.525,00 |
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EMPENHO: 27060009 - DATA: 27/06/2025
FRANCISCO J A SOARES ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.999,99 |
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EMPENHO: 26060001 - DATA: 26/06/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 26060005 - DATA: 26/06/2025
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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280.000,00 |
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EMPENHO: 26060006 - DATA: 26/06/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 26060017 - DATA: 26/06/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA PARA O EVENTO ORÓS JUNINO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 25060002 - DATA: 25/06/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS. JUNTO AO DEMUTRAN.
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4.107,00 |
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EMPENHO: 25060003 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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2.993,00 |
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EMPENHO: 25060004 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.999,00 |
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EMPENHO: 25060005 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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2.500,80 |
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EMPENHO: 25060006 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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999,20 |
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EMPENHO: 25060007 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
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1.999,60 |
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EMPENHO: 25060008 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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3.001,50 |
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EMPENHO: 25060009 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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4.000,00 |
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EMPENHO: 25060010 - DATA: 25/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 25060011 - DATA: 25/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 25060012 - DATA: 25/06/2025
FRANCISCO J A SOARES ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO
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2.000,00 |
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EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2025
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAD
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
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30.000,00 |
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