Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050090 - DATA: 02/05/2025
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ì TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E Ì JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
25.225,20 |
|
EMPENHO: 02050091 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
10.626,00 |
|
EMPENHO: 02050093 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ( PAB ) PSF
|
3.407,56 |
|
EMPENHO: 02050103 - DATA: 02/05/2025
MANUEL NUNES COSTA................................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE KE URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE MATOS LEITE, 61 - CENTRO - ORÓS/CE.
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 02050105 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
29.400,00 |
|
EMPENHO: 02050112 - DATA: 02/05/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 02050116 - DATA: 02/05/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 02050117 - DATA: 02/05/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.700,00 |
|
EMPENHO: 02050118 - DATA: 02/05/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.800,00 |
|
EMPENHO: 02050119 - DATA: 02/05/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
4.500,00 |
|
EMPENHO: 01050001 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
6.158,38 |
|
EMPENHO: 01050002 - DATA: 01/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS 08 (OITO) ROÇADEIRAS A GASOLINA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
6.400,00 |
|
EMPENHO: 01050003 - DATA: 01/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MOTOSSERRAS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.600,00 |
|
EMPENHO: 01050005 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
465,00 |
|
EMPENHO: 01050006 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
4.723,35 |
|
EMPENHO: 01050007 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
3.935,89 |
|
EMPENHO: 01050008 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
18.901,41 |
|
EMPENHO: 01050009 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DEINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
296,38 |
|
EMPENHO: 01050010 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
1.843,49 |
|
EMPENHO: 01050011 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
29.556,20 |
|
EMPENHO: 01050019 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
8.365,45 |
|
EMPENHO: 01050022 - DATA: 01/05/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NO PERIODO DO MES DE MAIO , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
920,00 |
|
EMPENHO: 01050024 - DATA: 01/05/2025
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
3.280,00 |
|
EMPENHO: 01050029 - DATA: 01/05/2025
MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
759,00 |
|
EMPENHO: 01050034 - DATA: 01/05/2025
GOMES E MENDONCA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 01040095 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
1.899,00 |
|
EMPENHO: 01050035 - DATA: 01/05/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
200.000,00 |
|
EMPENHO: 01050039 - DATA: 01/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.040,00 |
|
EMPENHO: 01050041 - DATA: 01/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS
|
93.590,80 |
|
EMPENHO: 30040001 - DATA: 30/04/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 30040006 - DATA: 30/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
659,90 |
|
