Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07080019 - DATA: 07/08/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.345,00 |
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EMPENHO: 07080020 - DATA: 07/08/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.870,00 |
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EMPENHO: 07080021 - DATA: 07/08/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.668,00 |
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EMPENHO: 07080022 - DATA: 07/08/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.451,00 |
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EMPENHO: 07080023 - DATA: 07/08/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.526,00 |
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EMPENHO: 07080024 - DATA: 07/08/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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584,00 |
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EMPENHO: 07080025 - DATA: 07/08/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.875,00 |
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EMPENHO: 07080026 - DATA: 07/08/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.040,00 |
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EMPENHO: 06080005 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE LCONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 06080006 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 06080007 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.100,50 |
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EMPENHO: 06080008 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 06080009 - DATA: 06/08/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.600,00 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,80 |
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EMPENHO: 06080011 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 06080012 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 06080013 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.999,00 |
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EMPENHO: 06080014 - DATA: 06/08/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 06080015 - DATA: 06/08/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 06080018 - DATA: 06/08/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.911,00 |
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EMPENHO: 06080019 - DATA: 06/08/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.012,00 |
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EMPENHO: 06080020 - DATA: 06/08/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL ACERCA DAS RECEITAS ORIUNDAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, TENDO EM VISTA CUMPRIR AS NORMAS DE FIN [...]
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4.600,00 |
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EMPENHO: 05080004 - DATA: 05/08/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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7.420,00 |
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EMPENHO: 05080006 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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7.000,00 |
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EMPENHO: 05080007 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 05080008 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 05080009 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 05080010 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2025
CICERA MARTINS DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045128.
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6.194,93 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045128.
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1.548,73 |
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