Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07040015 - DATA: 07/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,76 |
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EMPENHO: 07040016 - DATA: 07/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 07040018 - DATA: 07/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.000,10 |
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EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
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400,00 |
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EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES, ETAPA MUNICIPAL
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950,00 |
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EMPENHO: 04040005 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRE [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 04040008 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.399,70 |
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EMPENHO: 04040012 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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EMPENHO: 04040013 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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EMPENHO: 04040014 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.899,00 |
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EMPENHO: 04040015 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.309,70 |
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EMPENHO: 04040016 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.849,50 |
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EMPENHO: 04040017 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.579,60 |
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EMPENHO: 04040018 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 04040019 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 04040020 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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2.000,30 |
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EMPENHO: 04040021 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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1.999,76 |
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EMPENHO: 04040022 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 04040023 - DATA: 04/04/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORASS, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.940,00 |
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EMPENHO: 04040024 - DATA: 04/04/2025
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANC [...]
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10.900,00 |
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EMPENHO: 03040001 - DATA: 03/04/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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710,30 |
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EMPENHO: 03040002 - DATA: 03/04/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA SBV2G53 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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150,00 |
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EMPENHO: 03040003 - DATA: 03/04/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 03040006 - DATA: 03/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROTEÇAO SOCIAL BASICO-PSB,JUNTO A SECREATARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.613,80 |
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EMPENHO: 03040008 - DATA: 03/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 03040009 - DATA: 03/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 02040001 - DATA: 02/04/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA
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120,00 |
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EMPENHO: 02040002 - DATA: 02/04/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA
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120,00 |
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EMPENHO: 02040004 - DATA: 02/04/2025
INOVVE SERVI?OS DE TREIN.CONSULTORIA EMPRESARIAL L
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO DE Ì CREDITOS FINANCEIROS E ECONOMICOS JUNTOS AOS GRANDES CONTRIBUINTES.
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214.406,42 |
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