Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040095 - DATA: 01/04/2025
GOMES E MENDONCA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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1.899,00 |
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EMPENHO: 01040096 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
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96.052,34 |
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EMPENHO: 01040097 - DATA: 01/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.270,00 |
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EMPENHO: 01040109 - DATA: 01/04/2025
LEANDRO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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960,00 |
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EMPENHO: 01040111 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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380.000,00 |
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EMPENHO: 01040113 - DATA: 01/04/2025
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA DESTINADOS AO EVENTOS DE "POR DO SOL", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO
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3.680,00 |
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EMPENHO: 01040115 - DATA: 01/04/2025
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024.
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44.550,00 |
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EMPENHO: 01040116 - DATA: 01/04/2025
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
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128.503,80 |
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EMPENHO: 01040118 - DATA: 01/04/2025
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
INCENTICO PREVINE
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193,50 |
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EMPENHO: 01040121 - DATA: 01/04/2025
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA PARA AUXILIO DURANTE EVENTOS NO ACUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 01040124 - DATA: 01/04/2025
DOUGLAS COSTA DO NASCIMENTO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA VIDA DURANTE O MES DE ABRIL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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675,00 |
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EMPENHO: 01040125 - DATA: 01/04/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 01040127 - DATA: 01/04/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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150,00 |
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EMPENHO: 01040128 - DATA: 01/04/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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240,00 |
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EMPENHO: 01040130 - DATA: 01/04/2025
LETICIA GOMES DA SILVA- ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
REALIZAÇÃO DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, JUNTO AO FUNDEB
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2.880,00 |
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EMPENHO: 01040132 - DATA: 01/04/2025
GENARIO LOPES ANDRADE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA, JUNTO AO FUNDEB.
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1.480,00 |
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EMPENHO: 01040133 - DATA: 01/04/2025
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
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15.300,00 |
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EMPENHO: 01040139 - DATA: 01/04/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01040143 - DATA: 01/04/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01040144 - DATA: 01/04/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01040145 - DATA: 01/04/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 01040146 - DATA: 01/04/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 01040147 - DATA: 01/04/2025
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 01040157 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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500,00 |
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EMPENHO: 01040158 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01040159 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01040160 - DATA: 01/04/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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2.100,00 |
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EMPENHO: 01040166 - DATA: 01/04/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
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181.992,00 |
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EMPENHO: 01040167 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.095,00 |
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EMPENHO: 01040168 - DATA: 01/04/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.480,00 |
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