Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS E FRALDA INFANTIL, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5
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2.539,62 |
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EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 09070005 - DATA: 09/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.400,40 |
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EMPENHO: 09070006 - DATA: 09/07/2025
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR
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200,00 |
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EMPENHO: 09070007 - DATA: 09/07/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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EMPENHO: 08070004 - DATA: 08/07/2025
CBS ESPORTES LTDA-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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650,00 |
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EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2025
THIAGO BARROS RICARTE
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
CONCESSÃO DE DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DI [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 08070009 - DATA: 08/07/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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799,90 |
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EMPENHO: 08070010 - DATA: 08/07/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.799,90 |
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EMPENHO: 08070013 - DATA: 08/07/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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960,00 |
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EMPENHO: 08070014 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICÇAO VISUAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.993,50 |
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EMPENHO: 08070016 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM IMPRESSORA NA ESCOLA MIGUEL NUNES COSTA
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800,00 |
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EMPENHO: 08070017 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.855,00 |
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EMPENHO: 08070019 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADESIVAGEM E COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.745,00 |
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EMPENHO: 08070020 - DATA: 08/07/2025
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, FOLDER E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AO TURISMO E CULTURA.
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2.011,25 |
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EMPENHO: 08070023 - DATA: 08/07/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 ANEXO.
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847,65 |
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EMPENHO: 08070024 - DATA: 08/07/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFROME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0280014-93.2021.8.06.0135 E 0800016-2022.8.06.0135.
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4.217,39 |
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EMPENHO: 08070025 - DATA: 08/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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EMPENHO: 08070028 - DATA: 08/07/2025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE D SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
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199.688,31 |
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EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.750,50 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 07070004 - DATA: 07/07/2025
JESSE NUNES ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSAO DE 3(TRES) DIARIAS PARA VIAJAR A ARACAJU-SE C/UMA , PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 07070005 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.950,00 |
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EMPENHO: 07070006 - DATA: 07/07/2025
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.256,20 |
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EMPENHO: 07070007 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 07070008 - DATA: 07/07/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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1.599,80 |
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EMPENHO: 07070009 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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6.009,60 |
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EMPENHO: 07070010 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.475,00 |
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EMPENHO: 07070011 - DATA: 07/07/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.001,00 |
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