Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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23.624,34 |
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EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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814,00 |
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EMPENHO: 01070016 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 01070017 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.266,00 |
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EMPENHO: 01070018 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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637,00 |
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EMPENHO: 01070019 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.343,00 |
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EMPENHO: 01070020 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.022,00 |
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EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.855,00 |
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EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.544,00 |
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EMPENHO: 01070023 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.979,00 |
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EMPENHO: 01070029 - DATA: 01/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.642,00 |
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EMPENHO: 01070033 - DATA: 01/07/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01070034 - DATA: 01/07/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01070035 - DATA: 01/07/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 01070036 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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5.249,15 |
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EMPENHO: 01070037 - DATA: 01/07/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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4.754,93 |
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EMPENHO: 01070038 - DATA: 01/07/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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720,60 |
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EMPENHO: 01070046 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 01070055 - DATA: 01/07/2025
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF
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4.554,00 |
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EMPENHO: 01070059 - DATA: 01/07/2025
BONIFACIO RODRIGUES DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE VIGIA NOTURNO, NA UBS SAO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 01070079 - DATA: 01/07/2025
DARLAN ALVES DANTAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA COZINHA COMUNITARIA NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 01070087 - DATA: 01/07/2025
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 01070092 - DATA: 01/07/2025
ADRIA LOPES LEITE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTILIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB .
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600,00 |
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EMPENHO: 01070093 - DATA: 01/07/2025
MARIA DAS GRAÇAS CLEMENTE DOS SANTOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTILIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB. .
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600,00 |
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EMPENHO: 01070096 - DATA: 01/07/2025
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
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856.942,56 |
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EMPENHO: 01070097 - DATA: 01/07/2025
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DECORRE DO MES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.554,00 |
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EMPENHO: 01070103 - DATA: 01/07/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
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30.332,00 |
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EMPENHO: 01070108 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
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98.558,52 |
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