Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090004 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.500,10 |
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EMPENHO: 04090001 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 04090002 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 04090003 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 04090005 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.500,80 |
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EMPENHO: 04090006 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 04090007 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 04090008 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.499,70 |
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EMPENHO: 04090009 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,40 |
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EMPENHO: 04090010 - DATA: 04/09/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5
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3.171,00 |
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EMPENHO: 04090011 - DATA: 04/09/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135.
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579,15 |
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EMPENHO: 04090012 - DATA: 04/09/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 028001493 [...]
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5.815,18 |
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EMPENHO: 04090013 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROTEÇAO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.586,55 |
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EMPENHO: 04090016 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
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EMPENHO: 04090017 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.900,00 |
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EMPENHO: 04090018 - DATA: 04/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.500,00 |
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EMPENHO: 04090019 - DATA: 04/09/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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160,00 |
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EMPENHO: 04090020 - DATA: 04/09/2025
MARIA DAS GRAÇAS CLEMENTE DOS SANTOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01080126, PARA CORREÇÃO DE ITEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORANA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTÍLIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB. QUE ORA SE REGU [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 03090005 - DATA: 03/09/2025
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF PARA TRATAR SOBRE FORUM COMUNITARIO LIHA DE BAE E CRONOGRAMA DE ENTREGAS, JUNTO A S [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 03090014 - DATA: 03/09/2025
MARIA ITISSAMIRES LEITE CLEMENTE
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SEAD
PREMIAÇÃO DE SHOW DE CALOUROS DA LAINARA CLEMENTE DA SILVA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 68 ANOS DE ORÓS NO DIA 29 E 30 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CUL [...]
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110,00 |
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EMPENHO: 03090019 - DATA: 03/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES INFANTIL
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES INFATIL
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148.000,00 |
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EMPENHO: 03090020 - DATA: 03/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES FUNDAMENTAL
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300.000,00 |
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EMPENHO: 03090023 - DATA: 03/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
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93.378,28 |
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EMPENHO: 03090028 - DATA: 03/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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339.789,60 |
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EMPENHO: 03090036 - DATA: 03/09/2025
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.800,00 |
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EMPENHO: 03090038 - DATA: 03/09/2025
LEITISON NEVES RIBEIRO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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930,00 |
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EMPENHO: 03090042 - DATA: 03/09/2025
CLEOMAR COLARES DA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DO DEMUTRAN.
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540,00 |
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EMPENHO: 03090043 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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2.640,00 |
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EMPENHO: 02090001 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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3.069,25 |
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EMPENHO: 02090002 - DATA: 02/09/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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3.963,35 |
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