Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09040003 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
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46,60 |
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EMPENHO: 09040004 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAIL DE Nº 02.202000011637-4
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98,80 |
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EMPENHO: 09040005 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
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4.062,12 |
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EMPENHO: 09040006 - DATA: 09/04/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE N 02.202000011637-4, 2006.0029.8215-3, 0000227-04, 0050251-31.2021.8.06.0134, 0800016-2022.8.06.01 [...]
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4.108,37 |
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EMPENHO: 09040016 - DATA: 09/04/2025
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
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74.193,72 |
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EMPENHO: 09040020 - DATA: 09/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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279,80 |
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EMPENHO: 08040001 - DATA: 08/04/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 160,00 PARA CRATO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO
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160,00 |
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EMPENHO: 08040003 - DATA: 08/04/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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EMPENHO: 08040010 - DATA: 08/04/2025
MUNITEC SISTEMAS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PLATAFORMA EDUCACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE O [...]
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58.500,00 |
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EMPENHO: 07040015 - DATA: 07/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,76 |
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EMPENHO: 07040016 - DATA: 07/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 07040018 - DATA: 07/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.000,10 |
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EMPENHO: 04040001 - DATA: 04/04/2025
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.
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400,00 |
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EMPENHO: 04040003 - DATA: 04/04/2025
FRANCIS MARIO DA SILVA LIMA 92715990391
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS ESCOLARES, ETAPA MUNICIPAL
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950,00 |
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EMPENHO: 04040005 - DATA: 04/04/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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EMPENHO: 04040007 - DATA: 04/04/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRE [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 04040008 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.399,70 |
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EMPENHO: 04040012 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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EMPENHO: 04040013 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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EMPENHO: 04040014 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.899,00 |
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EMPENHO: 04040015 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.309,70 |
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EMPENHO: 04040016 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.849,50 |
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EMPENHO: 04040017 - DATA: 04/04/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.579,60 |
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EMPENHO: 04040018 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 04040019 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 04040020 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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2.000,30 |
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EMPENHO: 04040021 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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1.999,76 |
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EMPENHO: 04040022 - DATA: 04/04/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 04040023 - DATA: 04/04/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORASS, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.940,00 |
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EMPENHO: 04040024 - DATA: 04/04/2025
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANC [...]
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10.900,00 |
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