Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020005 - DATA: 04/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO.
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4.000,50 |
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EMPENHO: 04020006 - DATA: 04/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.
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3.499,40 |
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EMPENHO: 04020007 - DATA: 04/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 04020009 - DATA: 04/02/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
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EMPENHO: 04020010 - DATA: 04/02/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 1000,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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300,00 |
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EMPENHO: 04020011 - DATA: 04/02/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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7.388,00 |
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EMPENHO: 04020012 - DATA: 04/02/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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7.325,00 |
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EMPENHO: 03020003 - DATA: 03/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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5.008,65 |
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EMPENHO: 03020004 - DATA: 03/02/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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6.011,80 |
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EMPENHO: 03020127 - DATA: 03/02/2025
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM Ì GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS Ì NECESSIDADES DA [...]
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16.776,00 |
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EMPENHO: 03020006 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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225,00 |
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EMPENHO: 03020013 - DATA: 03/02/2025
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
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530,00 |
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EMPENHO: 03020017 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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887,00 |
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EMPENHO: 03020018 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.350,00 |
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EMPENHO: 03020019 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.433,00 |
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EMPENHO: 03020020 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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815,00 |
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EMPENHO: 03020021 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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704,00 |
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EMPENHO: 03020022 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 03020023 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.780,00 |
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EMPENHO: 03020024 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 03020025 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.856,00 |
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EMPENHO: 03020026 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.722,00 |
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EMPENHO: 03020038 - DATA: 03/02/2025
SILAS BENTO ANDRADE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 03020040 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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895,00 |
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EMPENHO: 03020044 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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3.525,31 |
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EMPENHO: 03020045 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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22.568,48 |
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EMPENHO: 03020046 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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10.525,08 |
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EMPENHO: 03020047 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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2.876,47 |
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EMPENHO: 03020048 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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2.660,00 |
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EMPENHO: 03020050 - DATA: 03/02/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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11.578,61 |
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