Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20080011 - DATA: 20/08/2025
EDIVANILDO JOSE MATEUS FILHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NO PORTÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE IGAROI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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120,00 |
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EMPENHO: 19080001 - DATA: 19/08/2025
TERTUIRES B VIEIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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497,90 |
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EMPENHO: 19080008 - DATA: 19/08/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.299,90 |
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EMPENHO: 19080009 - DATA: 19/08/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE.
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1.299,90 |
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EMPENHO: 19080010 - DATA: 19/08/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE.
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1.299,90 |
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EMPENHO: 18080006 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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275,56 |
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EMPENHO: 18080007 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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403,92 |
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EMPENHO: 18080008 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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1.046,19 |
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EMPENHO: 18080009 - DATA: 18/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A ESSA UNIDADE GESTORA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 18080010 - DATA: 18/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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1.200,00 |
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EMPENHO: 18080011 - DATA: 18/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 18080012 - DATA: 18/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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1.999,40 |
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EMPENHO: 18080013 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.433,93 |
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EMPENHO: 18080014 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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27.443,45 |
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EMPENHO: 18080015 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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21.527,52 |
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EMPENHO: 18080016 - DATA: 18/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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6.260,39 |
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EMPENHO: 18080020 - DATA: 18/08/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.840,00 |
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EMPENHO: 18080019 - DATA: 18/08/2025
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRET [...]
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440,00 |
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EMPENHO: 18080017 - DATA: 18/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
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EMPENHO: 18080021 - DATA: 18/08/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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1.855,00 |
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EMPENHO: 18080025 - DATA: 18/08/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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EMPENHO: 18080026 - DATA: 18/08/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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EMPENHO: 18080030 - DATA: 18/08/2025
VINICIUS ALVES DE SOUZA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA SALA DE REUNIÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, NO MÊS DE AGOSTO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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425,00 |
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EMPENHO: 18080031 - DATA: 18/08/2025
LEONARDO ALVES DA COSTA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTANTE DE REBOLCO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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710,00 |
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EMPENHO: 18080034 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NOS GARAJAUS DA AVENIDA FARES LOPES E NA COZINHA COMUNITÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.425,00 |
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EMPENHO: 18080035 - DATA: 18/08/2025
MOACIR CARLOS SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA LATERAL DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.075,00 |
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EMPENHO: 18080036 - DATA: 18/08/2025
RUTE LOPES MARTINS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DO LIVRO MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DA ENTREGA DO JOGO:NAS TRILHAS DO DIREITO NA ASS [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 18080038 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCA ALVES AMORIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DO LIVRO MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DA ENTREGA DO JOGO:NAS TRILHAS DO DIREITO NA ASS [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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13.261,20 |
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EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2025
VINICIUS ALVES DE SOUZA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA E REPARAÇÃO DE UMA DAS SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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530,00 |
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