Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050006 - DATA: 15/05/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 5492-21.2017.8.06.0135 CONFORME ANEXO.
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3.576,60 |
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EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM PARA FESTAS DAS MAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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1.940,00 |
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EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
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804,03 |
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EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2025
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
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360,00 |
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EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .
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2.500,25 |
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EMPENHO: 14050005 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 14050006 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.600,85 |
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EMPENHO: 14050007 - DATA: 14/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,10 |
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EMPENHO: 14050008 - DATA: 14/05/2025
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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250,00 |
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EMPENHO: 14050010 - DATA: 14/05/2025
PAULA DA SILVA RODRIGUES
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,.
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250,00 |
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EMPENHO: 14050011 - DATA: 14/05/2025
THIAGO BARROS RICARTE
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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120,00 |
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EMPENHO: 14050012 - DATA: 14/05/2025
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA PUBLICA COM O TEMA DEBATE E ESCLARECIMENTO OS CRITERIOS...A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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120,00 |
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EMPENHO: 14050013 - DATA: 14/05/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CORTES DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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3.552,00 |
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EMPENHO: 14050014 - DATA: 14/05/2025
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE D [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 14050015 - DATA: 14/05/2025
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, PARA INSTITUIÇAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS IVAN LEITE LANDIM PARA ENCAMINHAMENTO DE IDOSO NA REFERIDA UNIDADAE D [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 13/05/2025
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO"PROJETO PRIMEIRA UNFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR- UM COMPROMISSO PERMANENTE", A SERVIÇO DA SECRETAR [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 13050002 - DATA: 13/05/2025
NIVALDO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2025 NO COMPLEXO OTURISMO OROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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980,00 |
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EMPENHO: 13050003 - DATA: 13/05/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DESARMADA E TREINADA, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 13050004 - DATA: 13/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.500,05 |
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EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,90 |
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EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,30 |
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EMPENHO: 13050007 - DATA: 13/05/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,27 |
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EMPENHO: 13050008 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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EMPENHO: 13050009 - DATA: 13/05/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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EMPENHO: 13050010 - DATA: 13/05/2025
EVALDO CESAR LIMA VIDAL
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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180,00 |
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EMPENHO: 12050001 - DATA: 12/05/2025
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
DIARIA PARA FORTALEZA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO- PRIMEIRA INFANCIA EM PRIMEIRO LUGAR, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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120,00 |
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EMPENHO: 12050002 - DATA: 12/05/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.742,00 |
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EMPENHO: 12050003 - DATA: 12/05/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.688,00 |
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EMPENHO: 12050004 - DATA: 12/05/2025
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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474,00 |
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