Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24110006 - DATA: 24/11/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 21110001 - DATA: 21/11/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 21110002 - DATA: 21/11/2025
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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EMPENHO: 20110001 - DATA: 20/11/2025
RONALDO SILVESTRE DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIPE DE SEGURANÇA NO DANÇODROMO "III DESPERTA" NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS,
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635,00 |
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EMPENHO: 20110002 - DATA: 20/11/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZAÇAO DE PLATOES EXTRAS NA FUNÇAO DE MOTORISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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379,00 |
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EMPENHO: 19110002 - DATA: 19/11/2025
MUB GLASS-LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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720,00 |
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EMPENHO: 19110001 - DATA: 19/11/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRECATORIO Nº 0002394-57.2023.5.07.0000, REQUERENTE: GEOMAR RODRIGUES DA SILVA. PREC. 2573-2023.
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61.047,58 |
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EMPENHO: 19110003 - DATA: 19/11/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL, CONFORME NUMERO DE PROCESSO JUDICIAL DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE Nº 000022704 ANEXO.
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56,53 |
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EMPENHO: 19110004 - DATA: 19/11/2025
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.835,00 |
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EMPENHO: 19110005 - DATA: 19/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17.416,97 |
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EMPENHO: 19110006 - DATA: 19/11/2025
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACATID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.964,70 |
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EMPENHO: 19110007 - DATA: 19/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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104.591,85 |
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EMPENHO: 19110008 - DATA: 19/11/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 19110009 - DATA: 19/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
LICENCA UNICA REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARNAUBINHA.
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295,47 |
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EMPENHO: 19110010 - DATA: 19/11/2025
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
LICENCA UNICA REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PEDREGULHO.
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295,47 |
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EMPENHO: 19110011 - DATA: 19/11/2025
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO A EEF MANUEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.900,00 |
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EMPENHO: 19110012 - DATA: 19/11/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JAGUARIBE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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EMPENHO: 19110013 - DATA: 19/11/2025
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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1.410,00 |
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EMPENHO: 19110014 - DATA: 19/11/2025
LUCAS GOMES ROMAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.550,00 |
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EMPENHO: 18110001 - DATA: 18/11/2025
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
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35.215,00 |
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EMPENHO: 18110002 - DATA: 18/11/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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7.141,13 |
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EMPENHO: 18110003 - DATA: 18/11/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
ART REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM EXTENSÃO REVITALIZADA DE 267,25 METROS LINEAR NA RUA 15 DE NOVEMBRO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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103,03 |
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EMPENHO: 18110004 - DATA: 18/11/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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300,00 |
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EMPENHO: 18110005 - DATA: 18/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.230,26 |
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EMPENHO: 18110006 - DATA: 18/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.230,26 |
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EMPENHO: 18110007 - DATA: 18/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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19.290,29 |
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EMPENHO: 18110008 - DATA: 18/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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17.087,54 |
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EMPENHO: 18110023 - DATA: 18/11/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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3.305,00 |
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EMPENHO: 18110009 - DATA: 18/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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27.905,48 |
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EMPENHO: 18110010 - DATA: 18/11/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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55.313,10 |
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