Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010008 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
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EMPENHO: 06010009 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
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EMPENHO: 06010010 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
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EMPENHO: 06010011 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
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EMPENHO: 06010012 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
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EMPENHO: 06010013 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
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EMPENHO: 06010014 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
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EMPENHO: 06010015 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.118,00 |
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EMPENHO: 06010016 - DATA: 06/01/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO
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1.081,00 |
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EMPENHO: 06010017 - DATA: 06/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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5.128,19 |
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EMPENHO: 06010019 - DATA: 06/01/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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1.287,87 |
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EMPENHO: 06010021 - DATA: 06/01/2025
BOMFIM ROSA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.290,00 |
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EMPENHO: 06010022 - DATA: 06/01/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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4.300,00 |
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EMPENHO: 06010023 - DATA: 06/01/2025
LINDIVANDA PIRES LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 06010018 - DATA: 06/01/2025
MILANA BESSA DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 06/01/2025
NIVALDO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 06010024 - DATA: 06/01/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO AO GABINETE.
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4.300,00 |
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EMPENHO: 06010025 - DATA: 06/01/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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4.300,00 |
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EMPENHO: 06010026 - DATA: 06/01/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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4.300,00 |
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EMPENHO: 06010027 - DATA: 06/01/2025
RISOMAR CUNHA INACIO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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185,00 |
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EMPENHO: 06010028 - DATA: 06/01/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ABRACADEIRAS PARA PLACAS DE TRANSITO, JUNTOA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO- DEMUTRAN.
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1.665,00 |
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EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A ICO , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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50.000,00 |
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EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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31.000,00 |
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EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 02010008 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAD
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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500,00 |
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