Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010098 - DATA: 02/01/2025
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM
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4.832,19 |
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EMPENHO: 02010099 - DATA: 02/01/2025
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 02010100 - DATA: 02/01/2025
IRACEMA FERREIRA DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 02010101 - DATA: 02/01/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
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5.154,00 |
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EMPENHO: 02010102 - DATA: 02/01/2025
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTAREM.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 02010103 - DATA: 02/01/2025
IRACEMA FERREIRA DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
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387,00 |
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EMPENHO: 02010104 - DATA: 02/01/2025
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
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387,00 |
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EMPENHO: 02010105 - DATA: 02/01/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
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297,00 |
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EMPENHO: 02010106 - DATA: 02/01/2025
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
INCENTIVO E 13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
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405,00 |
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EMPENHO: 02010107 - DATA: 02/01/2025
MARIA DAS DORES ALVES ROLIM
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
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96,75 |
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EMPENHO: 02010108 - DATA: 02/01/2025
LUANA BATISTA SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
13 PARCELA DO PREVINE BRASIL
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193,50 |
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EMPENHO: 02010109 - DATA: 02/01/2025
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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4.554,00 |
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EMPENHO: 02010110 - DATA: 02/01/2025
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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390,00 |
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EMPENHO: 02010111 - DATA: 02/01/2025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 02010112 - DATA: 02/01/2025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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390,00 |
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EMPENHO: 02010113 - DATA: 02/01/2025
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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4.554,00 |
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EMPENHO: 02010114 - DATA: 02/01/2025
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PLANTOES EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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675,00 |
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EMPENHO: 02010115 - DATA: 02/01/2025
MARIA GLEIDE DE ALCANTARA OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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450,00 |
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EMPENHO: 02010116 - DATA: 02/01/2025
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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195,00 |
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EMPENHO: 02010117 - DATA: 02/01/2025
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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195,00 |
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EMPENHO: 02010118 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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120.000,00 |
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EMPENHO: 02010119 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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35.000,00 |
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EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 02010123 - DATA: 02/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO.
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7.200,00 |
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EMPENHO: 02010124 - DATA: 02/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
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36.000,00 |
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EMPENHO: 02010125 - DATA: 02/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
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7.200,00 |
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EMPENHO: 02010120 - DATA: 02/01/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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150,00 |
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EMPENHO: 02010126 - DATA: 02/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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18.000,00 |
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EMPENHO: 02010127 - DATA: 02/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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17.000,00 |
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EMPENHO: 02010128 - DATA: 02/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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84.000,00 |
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