Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010149
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA.
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22.621,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010150
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
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3.642,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010197
A M DE MATOS EMPRESARIAL-ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 11
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACESSORIA NA TRANSMISSAÕ E ACOMPANHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO ESTES:1)OLANO MUNICIPAL D [...]
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1.400,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010340
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
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363,97 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010078
I3 SOLUCOES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2828
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA /SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRA AOIAR NA GESTAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇAO, SENDO POSSIVEL CONTROLA [...]
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900,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010132
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 281
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISPONIBILIÇAO DE MAQUINA VIRTUALIZADA POR MEIO DE ACESSO REMOTO COM CRIPTOGRAFIA DE PONTA , ROTINAS DE CIBERSEGURANÇA E BACKUP DE DADOS A FIM [...]
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750,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030004
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NO DIA 30 E 31 DE MARÇO D [...]
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180,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030005
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NO DIA 30 E 31 DE MARÇO DE 2026, A [...]
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120,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030027
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 3420
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
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501,72 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3412
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.500,30 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030031
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3411
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.001,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030032
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3416
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.499,95 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030029
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
Nota Fiscal: 3421
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
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1.499,90 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030028
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
Nota Fiscal: 3422
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICAS DA MULHER.
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2.502,30 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3417
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.502,75 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030033
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3414
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.492,70 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030034
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 3413
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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2.007,20 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030035
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.509,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030030
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
Nota Fiscal: 3415
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.000,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030003
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 1102
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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900,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030002
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 1103
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
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900,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030001
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 1844
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇAO PIBLICA , ENVOLVENDO OBRAS/SERVIÇOS E AQUISIÇOES [...]
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9.000,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030010
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 286
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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2.500,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030011
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 285
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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3.000,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030012
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 284
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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3.500,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030013
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 287
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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3.000,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3418
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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4.000,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3419
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE.
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2.000,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030007
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00, PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL POLITICAS PÚBLICAS PRIMEIRA INFANCIA: DIAGNÓSTICO E AÇÃO, A SERVIÇO D [...]
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180,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 26030016
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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