Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030002
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1704
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/C [...]
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59.253,36 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030010
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 436
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.999,89 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030011
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 437
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.000,52 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030012
RAIMUNDO LOURENÇO CLAUDINO - EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1610
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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2.300,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 03030013
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 438
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.716,01 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030041
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 38093
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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110,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030089
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 8
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 16020004 PARA CORREÇAO DE FONTE REFERENTE , PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA EM 4 NOBREAKS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C [...]
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1.840,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030090
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 26020015
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
Nota Fiscal: 176
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
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20.366,37 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 26020014
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA EM 7 IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICA, COM LIMPEZA ENTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇAO TOKER [...]
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2.730,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 25020003
GRAFICA ICOENSE LTDA ME
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 12605
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS [...]
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5.010,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 25020007
PUMA MAQUINAS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
Nota Fiscal: 802
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORM [...]
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23.480,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 24020004
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA EM 7 NOBREAKS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS IN [...]
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2.590,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 20020014
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 4
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA EM 5 NOBREAKS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS INTERNAS 12 [...]
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1.850,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 12020002
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA EM 5 IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAL DA SEDE DA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇAO DE [...]
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1.950,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 19010019
JOSE PEREIRA DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1701
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, PARA RESTAURAÇÃO DO MURO NO CEI ISAURA BATISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.160,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010032
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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39,24 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010037
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010036
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010043
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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52,32 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010027
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
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0,35 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3383
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.998,75 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3384
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.100,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3386
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.798,30 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3385
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.800,50 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030239
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3372
RELAÇAMENTO DO EMPENHO 20020005 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.QUE ORA SE REGULARIZA.
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2.002,10 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030240
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3373
RELAÇAMENTO DO EMPENHO 20020004 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO. QUE ORA SE REGULARIZA.
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3.001,15 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Nota Fiscal: 3381
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
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2.208,40 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2336
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.500,00 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 02030019
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3380
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.806,70 |
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