Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040032
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1640
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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764,60 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040033
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1643
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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265,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040034
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1644
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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505,20 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040035
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1645
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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284,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040036
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 139
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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656,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040037
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1639
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.066,80 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040026
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2941
REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS, DA ESTÁTUA DO JUSCELINO KUBITSCHEK NA PAREDE DO AÇUDE OROS.
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1.475,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040028
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2943
REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS, DA ESTÁTUA DO JUSCELINO KUBITSCHEK NA PAREDE DO AÇUDE OROS.
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1.475,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 01040039
JOSE BATISTA LUCAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3198
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.255,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14040007
ALYNNE ALVES CRISPIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
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80,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14040008
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
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80,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14040009
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
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80,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14040010
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
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80,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14040001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14040002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14040004
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14040005
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 773972
AQUISIÇÃO DE CONES PARA USO DO DEMUTRAN.
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1.406,00 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 14040003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM ART REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 09 SALAS PADRA FNDE DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE OROS,, CONFORME PT 1094145-74 E [...]
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103,03 |
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| 14/04/2025 |
EMPENHO: 11040009
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2991
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO
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1.740,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040016
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
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120,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040017
JESSE NUNES ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 250,00 PARA TAUA, PARA VISITA TECNICA A SECRETARIA DA MULHER PARA EXPOSIÇAO ESPECIAL DA FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA-FEMET, A SERVIÇO DA SECRET [...]
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250,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040006
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040002
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA TAUA, DIA 12/04/2025, TRANSPORTANDO A PREFEITA
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120,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040003
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040004
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040012
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 638
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.694,90 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040010
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 640
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇAO BASICA.
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1.633,70 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040011
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 382
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.999,56 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 11040014
CBS ESPORTES LTDA-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 124
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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430,50 |
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