Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2025 |
EMPENHO: 01040113
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2786
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA DESTINADOS AO EVENTOS DE "POR DO SOL", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO
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3.680,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050022
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050023
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050024
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050031
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050033
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA QUIXERAMOBIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050032
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050006
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREF [...]
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400,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050007
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DA REUNIÃO NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO COM O GOVERNADOR ELMANO DE FREITAS, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREF [...]
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120,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050019
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITA
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180,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050020
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 700,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITA
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700,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3081
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3064
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3831
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3068
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3070
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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3.000,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3078
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.300,50 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3079
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.000,14 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3082
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.000,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3080
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.000,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050008
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3803
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS NRB 6667/CE DE OROS A JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS E [...]
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1.580,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050001
FRANCISCO EDIGLEIDSON CARVALHO FELIX
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3706
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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1.055,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050002
ROSIMERE VIEIRA ALVES DE SOUSA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3718
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.145,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050005
JAILDO DA SILVA TARGINO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 3724
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE POR BARCO DO SR. FERNANDO SANTANA SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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110,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050004
TELES SPORT'S COM.E SERV.LTDA-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5832
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.461,50 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050021
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3075
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.500,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050022
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3073
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.000,50 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050023
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3074
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.995,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050024
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3076
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.500,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050061
ANDERSON ALVES GOMES
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4919
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.055,00 |
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