Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070142
RISOMAR CUNHA INACIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 7290
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
500,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070156
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 7319
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
800,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070167
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 7332
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
800,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070100
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7001
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.700,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070139
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7285
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
850,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070166
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7331
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
760,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070168
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7334
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.390,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070178
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7385
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070134
MAIRTON DE LIMA NEVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7248
REPASSE DE RECURSOS PECUNIÁRIOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS
|
1.700,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070141
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7288
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.050,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070160
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7325
INCENTIVO PREVINE
|
148,50 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070162
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7327
INCENTIVO PREVINE
|
193,50 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070163
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7328
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.140,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070164
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7329
INCENTIVO PREVINE
|
202,50 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070165
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7330
INCENTIVO PMAQ
|
103,76 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070169
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7335
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.510,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070174
BOMFIM ROSA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7370
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
3.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070180
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7388
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.500,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070099
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.850,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070135
MARCOS DOMINGOS BATISTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7259
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
1.518,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070147
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7297
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.800,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070155
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7318
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
860,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070161
ISABEL XAVIER ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7326
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
520,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070170
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7336
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
580,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070172
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7365
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
5.300,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070173
DIRMO DE OLIVEIRA E SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7367
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE BANCOS/POLTRONAS, NO DECORRER DO MÊS, DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
6.820,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070175
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7374
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
1.500,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070176
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7382
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
900,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070177
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7383
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.300,00 |
|
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070183
LINDIVANDA PIRES LIMA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 7407
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
850,00 |
|
