Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070021
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070026
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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80,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070027
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA NO DIA 21 DE JULHO DE 2025 JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS,
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120,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070019
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 80,00, COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/CE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
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80,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070001
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FORTALEZA NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO DE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO PELO CRAS, [...]
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700,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070003
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
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864,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070041
LALA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 8
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA KITS DE NATALIDADE, PARA ATENDIMENTO AS GENTANTES EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA [...]
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2.927,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 15070009
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 6578
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAPAS DE CADEIRAS USADAS PARA COMPOR O PALCO DAS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA REVETILIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BARRAGEM AÇUD [...]
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110,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070023
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 151
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.950,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070022
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 150
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.886,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070020
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 148
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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921,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070019
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 147
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.838,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070021
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 149
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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639,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070018
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 145
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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888,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070017
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 146
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.490,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070016
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 144
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.326,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 11070015
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 143
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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889,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.112,36 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070002
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 800
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
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13.839,50 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 15070011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 COM PERNOITE CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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180,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 14070023
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 180725
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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1.210,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 11070014
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 180725
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PALESTINA, JUNTO AO FUNDEB.
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4.460,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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45.976,65 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070053
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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19.235,79 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070042
LEONARDO ALVES DA COSTA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6543
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SALA NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.095,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 27060022
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA ROBERTO ROLIM.
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4.680,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 24060012
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.500,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 23060024
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DO CENTRO FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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2.140,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18060017
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
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5.470,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16060035
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA DO BAIRRO SAO GERALDO.
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2.870,00 |
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