Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080003
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 100633
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA COMPLEMENTAR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.
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1.370,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3198
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3197
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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1.999,40 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3199
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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1.200,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080009
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3200
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A ESSA UNIDADE GESTORA.
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2.000,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080033
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1593108
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.193,50 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3201
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080021
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 48
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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1.855,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 22655
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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275,56 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 22657
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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403,92 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 22710
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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1.046,19 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 22708
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.433,93 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080014
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 22707
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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27.443,45 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 22712
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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21.527,52 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080016
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 22656
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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6.260,39 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080039
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, NESTA DATA
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271.418,87 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18080002
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 100633
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.029,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 15080003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 22654
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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13.261,20 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080063
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7938
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
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280,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 22705
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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7.608,48 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080036
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 22651
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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48.433,38 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080037
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 22653
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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48.885,21 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080046
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 22706
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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43.996,18 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080005
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080004
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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17.142,79 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONFORME MAPP 3310.
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103,03 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 11080015
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7978
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
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4.000,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 28070010
FRANCISCO DAVID RODRIGUES BESERRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7514
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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340,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 28070011
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7515
PRESTACAO DE SERVICO DEARBITRAGEM / BANDEIRA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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480,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 28070012
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE CASTRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7517
PRESTACAO DE SERVICO DE BANDEIRA NOS JOGOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
145,00 |
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