Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
EMPENHO: 01080037
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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48.885,21 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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23,82 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 19080014
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO 00086825520188060135.
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398,96 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 19080012
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00086825520188060135.
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82,77 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 19080013
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00086825520188060135.
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19,02 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 01070062
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RESSARCIMENTO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS, PELA CESSÃO DA SERVIDORA ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO BANDEIRA, CONFORME NUP-47001.000238/2025-55.
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4.723,64 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 01040102
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 17030007 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁU [...]
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120.000,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 07080004
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
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1.047,40 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02060052
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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2.916,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 07080003
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.047,40 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 16070008
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.342,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 16070006
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 24030012
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.500,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 24030011
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.000,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 24030009
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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4.000,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 16070017
06.201.083/0001-63
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.500,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 16070018
06.201.083/0001-63
VAREJAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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4.000,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 07080002
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.047,40 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01070187
804.XXX.XXX-20
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.800,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 11080006
043.XXX.XXX-70
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABOARAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, DURANTE REALIZAÇÃO E COMEMORAÇÃO DOS 68 ANOS DO MUNICÍPIO DE ORÓS NO ANO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.110,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 11080005
066.XXX.XXX-10
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E EVENTOS.
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880,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 18070010
066.XXX.XXX-10
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NAS TRAVES DO CAMPO DE FUBETOL E NO PORTÃO DO BSG, NO MÊS DE JUNLHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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700,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01070188
804.XXX.XXX-20
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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1.080,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010361
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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896,22 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010216
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
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4.000,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010300
12.465.316/0001-38
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTACAO DOS SERVICOS DE SPOTS DE RADIO DE MATERIAIS CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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1.340,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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