Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 27030018
***.915.643-**
REGILEUDO BARBOSA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
14040010 |
288,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 27030021
***.915.643-**
REGILEUDO BARBOSA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
14040011 |
2.014,92 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 27030009
***.027.323-**
FRANCISCA GLAUBERTA DA SILVA FREITAS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
14040012 |
1.564,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 27030013
***.088.623-**
VALDENER SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
14040013 |
454,40 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 27030014
***.088.623-**
VALDENER SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
14040014 |
1.501,40 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02010322
***.160.194-**
ANNY GRACIELLE FERREIRA FRADE
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NUTRICIONAL JUNTO AOS PROGRAMAS ALIMENTARES DA MERENDA ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS-CE
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14040015 |
1.400,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02020197
***.266.253-**
LEITISON NEVES RIBEIRO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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13040005 |
1.220,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040254
***.150.663-**
GERALDO FIGUEIREDO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 02030241 PARA CORREÇAO DE HISTORICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.QUE ORA SE REGULARIZA.
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13040016 |
950,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02030155
***.283.778-**
DENISE CANDIDO DE ANDRADE
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIALNO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, JUNTO A SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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13040006 |
513,32 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02020200
***.924.323-**
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13040012 |
1.700,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010451
***.806.528-**
DAMIAO PINHEIRO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTALÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS. NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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13040013 |
1.120,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02020187
***.903.243-**
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13040014 |
900,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02020193
***.524.483-**
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA E ELETRÔNICA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13040010 |
2.800,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02020198
***.150.663-**
GERALDO FIGUEIREDO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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13040011 |
3.000,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02030184
***.991.143-**
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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13040015 |
1.621,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040015
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
13040001 |
9.919,00 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
13040002 |
895,00 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040014
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
13040003 |
615,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
13040004 |
4.390,00 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13040018 |
13,08 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010036
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13040019 |
26,16 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13040017 |
196,56 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
13040009 |
27.267,00 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02010065
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
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13040008 |
24.000,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 02020196
***.166.483-**
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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13040007 |
850,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010235
FOLHA DE PAGAMENTO MANUT. PRESTADORES DE SERVICOS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - MANUTENÇÃO PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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10040020 |
21.513,28 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010214
07.670.821/0001-84
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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10040021 |
3.242,00 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02030215
07.670.821/0001-84
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CRAS - CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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10040022 |
9.726,00 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010200
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - TEMPOR
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
10040017 |
1.621,00 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010203
07.670.821/0001-84
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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10040018 |
6.484,00 |
|
