Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2025 |
EMPENHO: 06060022
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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669,20 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 06060023
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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656,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 06060031
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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265,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 18060006
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS .
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1.047,40 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02050040
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.230,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010135
463.XXX.XXX-49
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
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130,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 12060004
429.XXX.XXX-76
TAINAN LIMA ANDRADE ARCANJO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS DA FESTA DE COMEMORAÇÃO 65 ANOS SANTAREM NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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115,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010361
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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737,27 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 03020074
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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5.310,42 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 03030092
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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5.229,24 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 16060003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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26.601,82 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 17060008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.136,94 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 17060007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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271,61 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01050011
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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29.556,20 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02040019
15.466.818/0001-71
CLIPS SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO À RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS CORROMPIDOS RELACIONADOS ÀS INFORMAÇÕES E [...]
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4.650,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040166
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
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15.166,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02040018
15.466.818/0001-71
CLIPS SERVICOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVO À RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS CORROMPIDOS RELACIONADOS ÀS INFORMAÇÕES E [...]
|
5.650,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010358
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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637,44 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040184
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
14.749,53 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010343
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010293
31.198.349/0001-03
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA - ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, 4X4, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTE [...]
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43.900,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010365
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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36.802,17 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02010296
39.420.606/0001-11
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE D SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
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75.903,24 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 01040086
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
