Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010194
***.118.823-**
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
13030025 |
202,50 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010244
***.815.043-**
DEYSE BENTO VALENTIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
13030026 |
1.621,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020105
***.815.043-**
DEYSE BENTO VALENTIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
13030027 |
190,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010257
***.313.033-**
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
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13030028 |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010190
***.313.033-**
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
13030029 |
193,50 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010246
***.305.193-**
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
13030030 |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020085
***.306.088-**
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
13030036 |
193,50 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020092
***.306.088-**
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SAO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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13030037 |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020095
***.869.573-**
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
|
13030038 |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020086
***.869.573-**
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PMAQ
|
13030039 |
103,76 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010193
***.408.243-**
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
13030040 |
193,50 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010251
***.408.243-**
MARIA DAIANE DA SILVA SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DAS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS DO DISTRITO DE SANTAREM.
|
13030041 |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010237
***.192.953-**
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
13030042 |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020098
***.192.953-**
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
13030043 |
474,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010241
***.555.233-**
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
13030044 |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010243
***.555.233-**
AERSON RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
13030045 |
176,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010187
***.897.178-**
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
13030047 |
193,50 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010253
***.897.178-**
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO AO PROGRAMA DA ATENÇAO BASICA.
|
13030048 |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020106
***.405.643-**
JOSE RUBENS LIMA VERDE FILHO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE FARMACIA , JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
13030049 |
1.621,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010261
***.305.193-**
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DO PISO DA ENFERMAGEM
|
13030083 |
1.610,73 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020175
***.788.278-**
MARIA AURISETE A. FERREIRA
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
13030072 |
737,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020174
***.788.278-**
MARIA AURISETE A. FERREIRA
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO A MULHER.
|
13030001 |
1.070,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02020176
***.210.803-**
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
13030073 |
876,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010161
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
|
13030009 |
224,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13030075 |
13,08 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010362
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13030084 |
1.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010162
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
|
13030003 |
346,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 10030012
07.596.851/0001-98
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA GESTÃO DO IGD/PBF PARA EQUIPE DO CADRASTRO UNICO EM CRATO, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
13030056 |
278,35 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13030059 |
13,08 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02010163
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E LANCHES), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
|
13030070 |
939,00 |
|
