Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030089
63.111.012/0001-03
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 16020004 PARA CORREÇAO DE FONTE REFERENTE , PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA EM 4 NOBREAKS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C [...]
|
04030014 |
1.840,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
04030015 |
26,16 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030243
42.912.376/0001-12
GOTT SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 19.02.0001, PARA CORREÇÃO DE ITENS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS [...]
|
04030003 |
40.000,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
04030013 |
169,83 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02010449
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
04030016 |
13,08 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 20020014
63.111.012/0001-03
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA EM 5 NOBREAKS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS INTERNAS 12 [...]
|
04030006 |
1.850,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 26020014
63.111.012/0001-03
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA EM 7 IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICA, COM LIMPEZA ENTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇAO TOKER [...]
|
04030011 |
2.730,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 24020004
63.111.012/0001-03
GUILHERME FEITOSA PEREIRA - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO TECNICA PREVENTIVA EM 7 NOBREAKS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS IN [...]
|
04030012 |
2.590,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 16020006
***.795.473-**
MONALINE CUSTODIO IDELFONSO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE PUPA-PULAPARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS CRIANÇAS NA E. E. F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
|
04030009 |
170,00 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 16020007
***.377.353-**
FRANCISCA TAYNA CUSTODIO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE PUPA-PULA E ALGODAO DOCE PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS CRIANÇAS NA E. E. F. MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
|
04030010 |
295,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 30010003
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE ORÓS.
|
03030041 |
564,70 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 23020002
57.082.515/0001-03
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTEÇÃO DE BENS IMÓVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
03030046 |
1.363,80 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010423
***.266.253-**
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
03030025 |
1.110,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010414
***.631.543-**
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
03030027 |
1.700,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010412
***.924.693-**
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
03030028 |
1.300,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010410
***.166.483-**
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
03030022 |
1.180,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010113
***.314.713-**
LUCAS GOMES ROMAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE TRANSITO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE ORÓS.
|
03030039 |
1.560,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010376
***.150.663-**
GERALDO FIGUEIREDO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
03030042 |
2.500,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010439
***.234.443-**
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
03030043 |
1.250,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010421
***.560.213-**
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
03030044 |
1.200,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010377
***.150.663-**
GERALDO FIGUEIREDO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
03030045 |
2.800,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010418
***.234.443-**
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
03030047 |
1.100,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010420
***.560.213-**
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
03030048 |
2.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010417
***.903.243-**
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
03030049 |
1.430,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
03030001 |
39,24 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030029
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
03030003 |
3.998,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
03030004 |
6.506,12 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02030031
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
03030006 |
15.215,62 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020029
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
03030007 |
3.270,00 |
|
| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020032
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
03030008 |
16.558,51 |
|
