Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020007
***.874.848-**
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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06020015 |
180,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 27010004
***.912.133-**
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
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06020006 |
40,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 27010003
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
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06020007 |
40,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 21010002
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E [...]
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06020008 |
250,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 21010001
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 C/UMA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SISTEMA E [...]
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06020009 |
400,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 27010005
***.551.453-**
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO SA SUBCOMISSAO DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A COADS IGUATU E ICO.
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06020014 |
40,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020018
***.953.383-**
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONCESSÃO DE UMA DIARIAPARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR NO BALANÇO DE AÇÕES DE 2025 E NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2025/2026, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2026, JUNTO A SEC [...]
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06020050 |
250,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010182
***.540.913-**
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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06020005 |
1.193,50 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 15010009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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06020039 |
4.005,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 15010010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO.
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06020016 |
3.499,10 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010138
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
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06020010 |
4.300,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 20010033
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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06020060 |
14.093,08 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06020078 |
39,24 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010140
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
|
06020002 |
4.100,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010040
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06020073 |
13,08 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010037
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06020075 |
13,08 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 30010029
62.053.573/0001-30
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF RELATIVO AO 2º SEMESTRE 2025 NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI ? SISTEMA DE INFORMA [...]
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06020063 |
5.700,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06020077 |
26,16 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010142
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
|
06020027 |
1.700,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010141
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
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06020025 |
3.100,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06020076 |
13,08 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010139
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
|
06020043 |
2.000,00 |
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| 06/02/2026 |
EMPENHO: 30010028
54.843.721/0001-92
54.843.721 LARISSA DE OLIVEIRA LIMA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
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06020062 |
2.500,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 30010030
62.053.573/0001-30
62.053.573 DAYELLE SALES LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ? RREO RELATIVO AO 6º BIMESTRE 2025 NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI ? [...]
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06020064 |
2.700,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06020074 |
242,26 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 06020005
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06020079 |
7.245,64 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010137
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE [...]
|
06020052 |
4.800,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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06020061 |
78,48 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 07010010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
06020051 |
4.500,00 |
|
| 06/02/2026 |
EMPENHO: 02020019
***.040.943-**
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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06020054 |
80,00 |
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