Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020066
403.XXX.XXX-35
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE BRASIL
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193,50 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 03020055
025.XXX.XXX-83
IRACEMA FERREIRA DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCETIVO/PREVINE
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193,50 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010100
025.XXX.XXX-83
IRACEMA FERREIRA DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010102
745.XXX.XXX-04
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTAREM.
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1.518,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010099
146.XXX.XXX-26
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSE NUNES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010101
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
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1.718,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010097
403.XXX.XXX-35
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF
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1.518,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010109
369.XXX.XXX-68
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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1.518,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010096
203.XXX.XXX-56
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010117
203.XXX.XXX-56
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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65,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010095
031.XXX.XXX-11
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010113
817.XXX.XXX-34
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010114
817.XXX.XXX-34
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PLANTOES EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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150,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010111
532.XXX.XXX-04
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010112
532.XXX.XXX-04
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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65,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010098
817.XXX.XXX-34
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM
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1.610,73 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 12030026
035.XXX.XXX-39
AQUILA VIEIRA DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE COLCÇOES INFANTIL NO CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB
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455,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 13020003
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.460,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 12030003
32.295.890/0001-00
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL , JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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700,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 12030002
32.295.890/0001-00
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL , DA AUTARQUIA MUNICIPAL, DE TRÂNSITO -DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO.
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1.050,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010263
08.052.665/0001-50
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A AUTARQUIA UNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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605,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010318
28.450.232/0001-60
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
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7.775,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010254
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
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30.000,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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50,76 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
1.000,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 13030007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
300,00 |
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| 13/03/2025 |
EMPENHO: 10010006
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
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6.980,00 |
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