Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 09040020
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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18050016 |
3.346,02 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050033
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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18050020 |
25.251,23 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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18050002 |
13,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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18050003 |
13,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 10040012
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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18050018 |
442,75 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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18050021 |
97,41 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02030069
10.902.594/0001-80
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL, ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA URBANA, SIS [...]
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18050008 |
15.138,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0001-41
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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18050004 |
1,82 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.
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18050001 |
9.681,36 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040276
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
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18050009 |
1.031,97 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 07050012
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB.
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18050010 |
400,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 07050013
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA OTILIO RUFINO DE LIMA, JUNTO AO FUNDEB.
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18050011 |
2.050,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 07050014
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB.
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18050013 |
450,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 07050015
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB.
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18050014 |
1.250,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050028
***.579.543-**
LUCAS BARBOSA DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TETO DA QUADRA RODRIGO COSTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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18050006 |
500,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 08050011
***.108.978-**
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO EXTRA DE ALINHAMENTO DO PATE - PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTA.
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15050035 |
250,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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15050029 |
284,14 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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15050001 |
102,87 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 13040015
61.239.728/0001-65
J. LEONARDO DE LIMA LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM A DEVIDA QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL COM CONFERENCIA DOS PROTOCOLOS DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS COM OR [...]
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15050024 |
6.600,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010372
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO [...]
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15050026 |
11.500,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010401
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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15050041 |
917,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010400
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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15050023 |
917,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010388
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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15050027 |
917,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010385
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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15050034 |
917,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010391
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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15050031 |
733,60 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010392
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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15050033 |
733,60 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010389
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
15050032 |
550,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010387
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
|
15050038 |
917,00 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010390
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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15050030 |
733,60 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010393
51.625.458/0001-77
RAP SOLUÇOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONEXAO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL(DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95%(NOVENTA E CINCO POR CENTO), JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA
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15050025 |
917,00 |
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