Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010354
00.394.460/0001-41
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO.
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30030065 |
2.467,59 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 02010024
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PARCELAMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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30030066 |
43.961,70 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 26030006
***.764.913-**
MARIA GESSIVANIA FREIRES VTAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS SALAS DE AULA DO ANEXO CEI MARIA AURILA - VILA SÃO PEDRO - BARRAGEM, JUNTO AO FUNDEB.
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30030051 |
1.530,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 16030020
***.984.313-**
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NO AMISTOSO OROS X SOLONOPOLE, CAT. ADULTA, NAIPE MASCULINO, NO DIA 19/03/2026, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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30030072 |
210,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 27030001
***.245.203-**
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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27030010 |
40,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 27030002
***.245.203-**
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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27030011 |
40,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030014
***.349.523-**
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNI [...]
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27030058 |
180,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030016
***.767.687-**
LUIS BERNARDINO MONTE
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNI [...]
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27030059 |
180,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030015
***.744.693-**
ERINALDO DE SOUZA SATIRO
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PATRULHA MARIA DA PENHA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO, A SERVIÇO DO MUNI [...]
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27030062 |
180,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030012
***.217.673-**
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 400,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, DIA 25 DE MARÇO DE 2026 PARA DESMONTAGEM E ENTREGA DE STAND DA 1 EXPOCIDADES QUE ACONTECEU NO DIA [...]
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27030060 |
800,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 23030013
***.217.673-**
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA, DIA 25 DE MARÇO DE 2026 PARA DESMONTAGEM E ENTREGA DE STAND DA 1 EXPOCIDADES QUE ACONTECEU NO DIA 18 A 24 DE MARÇO DE 202 [...]
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27030061 |
250,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
***.307.983-**
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE FRETE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NRB 6667/CE DE OROS A ICO, NO PERIODO MANHA E TARDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANTO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE [...]
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27030015 |
645,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030194
***.314.713-**
LUCAS GOMES ROMAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 16020008 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A MONTAGENS, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO A [...]
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27030074 |
2.100,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 13030004
***.561.203-**
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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27030072 |
1.580,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030083
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
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27030009 |
4.000,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030085
54.405.945/0001-12
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
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27030016 |
21,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030088
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
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27030022 |
4.000,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 26030003
32.295.890/0001-00
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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27030067 |
900,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 26030002
32.295.890/0001-00
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
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27030071 |
900,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010036
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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27030054 |
13,08 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02020102
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
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27030056 |
2.000,00 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02010043
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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27030053 |
13,08 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02020101
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
27030057 |
3.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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27030031 |
95,85 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02020103
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
|
27030055 |
3.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02020178
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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27030064 |
143,88 |
|
| 27/03/2026 |
EMPENHO: 02020188
00.394.460/0001-41
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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27030001 |
278,92 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 06030002
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 2006.0029.8215-3 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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27030012 |
2.162,64 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 03030014
10.495.121/0001-05
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4 E 0280014-93.2021.8.06.0135 DA PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
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27030014 |
1.001,85 |
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| 27/03/2026 |
EMPENHO: 12030014
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDONCA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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27030069 |
699,80 |
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