Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 10110008
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
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25.464,35 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 02010322
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
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53.429,30 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100242
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.187,72 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110038
091.XXX.XXX-44
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA UMA VISITA TÉCNICA.
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180,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110040
091.XXX.XXX-44
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, NOS DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025 PARA UMA VISITA TÉCNICA.
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120,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110012
931.XXX.XXX-44
FLAVIA LUCIA LIMA VERDE TEXEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DIRETRIZES DO PLANO CEARENCE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO TRABALHO INFA [...]
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120,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110011
656.XXX.XXX-68
TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DIRETRIZES DO PLANO CEARENCE DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO TRABALHO INFA [...]
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120,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110010
035.XXX.XXX-02
WESLEY DE ANDRADE VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110002
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.000,10 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 15090010
02.965.102/0001-77
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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24,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 15090010
02.965.102/0001-77
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇAO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.976,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110004
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A DEMUTRAN.
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1.299,95 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.502,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.999,90 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02010305
07.954.571/0001-04
SESA- SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUROS FINANCEIROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A POPULACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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18.035,41 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 31100007
102.XXX.XXX-30
ERIKA BATISTA VEN¶NCIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
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858,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110002
05.896.883/0001-83
TELES SPORT'S COM.E SERV.LTDA-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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1.500,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110003
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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1.500,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110001
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL.
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2.000,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 13100002
11.830.673/0001-95
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS MUNICIPAIS 2025, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.868,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110039
906.XXX.XXX-49
LINDIVANDA PIRES LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA ALIMENTAÇAO PARA AÇAO DO CRAS ITINERANTE, PROMOVIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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300,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110009
062.XXX.XXX-00
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CAFÉ DA MANHÃ DO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO DE ATORES DO PNAE, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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945,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02100024
399.XXX.XXX-49
JOSE DERMIVAL DOMINGO DUARTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS NESSE MUNÍCIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100165
109.XXX.XXX-40
JOSE GABRIEL NUNES VIEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCMG, NESSE MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.818,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 16090015
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E GRÁFICOS PRESTADOS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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595,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 17020022
27.383.127/0001-93
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
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2.500,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02090012
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 16090021
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.
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1.164,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 16090020
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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1.200,00 |
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