Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 26030024
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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01040005 |
1.216,80 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030002
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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01040006 |
9.882,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030003
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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01040007 |
2.196,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 30030003
***.136.163-**
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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01040008 |
80,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030100
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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01040028 |
1.053,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030046
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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01040029 |
2.000,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030086
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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01040032 |
1.550,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030091
***.330.213-**
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PEDRAS TOSCA DO CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA.
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01040030 |
1.180,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030047
***.973.323-**
LINDIVANDA PIRES LIMA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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01040034 |
2.433,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030092
***.047.063-**
CICERO SATIRO DE SOUZA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PALESTINAE NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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01040035 |
1.370,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030099
***.325.313-**
MARIA ELENILDA LIRA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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01040043 |
1.017,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030227
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
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01040036 |
2.200,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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01040041 |
13,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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01040053 |
234,43 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040038
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27010011, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135, QUE ORA SE REGULARIZA.
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01040051 |
115,31 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040038
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27010011, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, BLOQUEIO JUDICIAL N. 00031414620158060135, QUE ORA SE REGULARIZA.
|
01040052 |
1.482,76 |
|
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040036
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
RELAÇAMENTO DO EMPENHO 11020011 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL N.00032174120138060135, QUE ORA SE REGULARIZA.
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01040050 |
4.578,89 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030001
***.974.643-**
ANA RAQUEL TEOFILO DE QUEIROZ
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO ERRONIAMENTE DE ITBI, QUE ORA SE REGULARIZA.
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01040040 |
400,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 01040202
32.276.233/0001-08
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANCAMENTO DO EMPENHO Nº 26010009, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REFERENTE A ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO [...]
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01040063 |
318.366,47 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 11030003
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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01040054 |
500.000,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030094
06.076.637/0001-48
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERVICOS GERAIS FUNDAM
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
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31030016 |
75.166,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030098
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES-TEMPORARIOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
31030019 |
324.399,16 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030107
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDEB.
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31030026 |
77.409,09 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030108
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDEB.
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31030027 |
16.465,61 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 26030005
***.132.573-**
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NO DIA 30 E 31 DE MARÇO DE 2026, A [...]
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31030045 |
120,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 26030004
***.132.573-**
MARIA GIOVANNA DE SOUZA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NO DIA 30 E 31 DE MARÇO D [...]
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31030046 |
180,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 18030008
60.934.428/0001-33
JOSE ADEMAR PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MANIOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTA A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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31030029 |
6.250,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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31030069 |
3.100,00 |
|
| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030090
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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31030070 |
154,21 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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31030071 |
21,83 |
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