Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 28020024
41.600.131/0001-97
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
930,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 17060022
837.XXX.XXX-04
JERISMAR RICARTES BENTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
2.851,80 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02060154
804.XXX.XXX-20
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
2.620,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 16060018
601.XXX.XXX-25
LUCAS GOMES ROMAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGENS, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN
|
1.900,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01070007
011.XXX.XXX-13
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FREEZER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
370,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 27060010
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
80,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 27060010
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
80,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 25060013
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
40,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02060152
053.XXX.XXX-84
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO GINASIO AECIO DE BORBA , SUBSTITUINDO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE E JUVENTUDE.
|
1.580,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 16060030
369.XXX.XXX-72
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
1.740,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 27060012
045.XXX.XXX-00
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE SOM E BANDA QUE SE APRESENTARAM NO ORÓS JUNINO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTU [...]
|
750,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 18060016
066.XXX.XXX-10
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA E PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS EM METALON PARA DECORAÇÃO DO NO ORÓS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
1.075,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 16060020
462.XXX.XXX-04
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ILUMINADA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
4.000,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 26060008
011.XXX.XXX-10
RAFAEL FELIX DO MONTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
158,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,69 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 25060002
18.241.071/0001-41
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTE DE CHAPAS E PLACAS. JUNTO AO DEMUTRAN.
|
4.107,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,69 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,69 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,69 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
25,38 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
50,76 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010382
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NE [...]
|
7.833,33 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010343
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
25,38 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,69 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
42,75 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02070004
605.XXX.XXX-83
ANTONIO BENTO DO MONTE NETO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAJAR A FORTALEZA-CE C/UMA , PARA PARTICIPAR DACAPACITAÇAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS DO CIDADAO-SIBEC.
|
360,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 25060005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
2.500,80 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 25060006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
999,20 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070005
27.274.665/0001-40
Y SOUSA HOLANDA SERIGRAF-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE CAMISAS DE MALHA PARA EVENTO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
775,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 18060011
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
3.142,20 |
|
