Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 28020024
41.600.131/0001-97
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
930,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 28020024
41.600.131/0001-97
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
855,20 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 28020024
41.600.131/0001-97
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
930,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 28020024
41.600.131/0001-97
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
556,80 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 28020024
41.600.131/0001-97
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
2.449,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 28020024
41.600.131/0001-97
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
625,90 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 28020024
41.600.131/0001-97
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
1.543,10 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 28020024
41.600.131/0001-97
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
248,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 28020024
41.600.131/0001-97
ÂMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
930,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 17060015
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURIMSO E CULTURA.
|
2.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 17060012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
|
2.700,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 17060016
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
|
1.800,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050129
462.XXX.XXX-20
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
550,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050114
299.XXX.XXX-68
GERALDO FIGUEIREDO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050133
601.XXX.XXX-24
BOMFIM ROSA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
|
1.060,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050130
462.XXX.XXX-20
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
600,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050124
348.XXX.XXX-20
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.100,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050125
866.XXX.XXX-00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050128
462.XXX.XXX-20
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
780,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050123
348.XXX.XXX-20
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.200,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050112
747.XXX.XXX-49
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050126
866.XXX.XXX-00
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050127
462.XXX.XXX-20
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
400,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050113
075.XXX.XXX-90
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
820,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050132
462.XXX.XXX-20
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.800,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050121
073.XXX.XXX-84
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
4.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050119
043.XXX.XXX-00
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
4.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050122
077.XXX.XXX-42
ISABEL XAVIER ALVES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050116
011.XXX.XXX-23
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
3.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02050118
043.XXX.XXX-00
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.800,00 |
|
