Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 26030034
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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18060012 |
2.007,20 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 07040008
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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18060013 |
2.498,20 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01040039
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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18060005 |
1.285,50 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 18060011
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. TAXA DE CANCELAMENTO
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18060014 |
262,84 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010325
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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18060006 |
2.619,90 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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18060004 |
13,00 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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18060037 |
31,43 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010027
34.028.316/2447-54
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
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18060015 |
78,49 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010373
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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18060036 |
13,27 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 02010361
27.854.245/0001-32
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E J [...]
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17060005 |
10.000,00 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 01060021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17060006 |
46.590,36 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 01060022
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17060007 |
21.871,75 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 01060023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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17060008 |
19.469,72 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 04050198
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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17060018 |
13,27 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 16060009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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17060004 |
665,24 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 16060008
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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17060016 |
18.806,26 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 09060013
65.705.059/0001-20
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS DE INSCRIÇOES PARA COORDENADORA DO CREAS RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES, REFERENTES AO 26º ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS , A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO [...]
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17060009 |
565,00 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 09060010
65.705.059/0001-20
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS DE INSCRIÇOES PARA SECRETARIO ADJUNTO JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR, REFERENTES AO 26º ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS , A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, NO C [...]
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17060010 |
565,00 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 09060008
65.705.059/0001-20
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS DE INSCRIÇOES PARA SECRETARIA ERIKA MARTINS DE MEDEIROS, REFERENTES AO 26º ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS , A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, NO CENTRO DE E [...]
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17060011 |
565,00 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 16060006
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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17060013 |
825,18 |
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| 17/06/2026 |
EMPENHO: 09060022
09.143.572/0001-02
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME C [...]
|
17060014 |
50.927,29 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 09060023
09.143.572/0001-02
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME C [...]
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17060015 |
700,00 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 16060007
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
17060012 |
105,17 |
|
| 17/06/2026 |
EMPENHO: 01060244
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
17060019 |
60,70 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010260
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 429/2.025.
|
16060060 |
7.425,00 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02010304
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
|
16060061 |
15.140,14 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 20050004
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3847 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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16060054 |
964,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 20050002
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3527 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
|
16060055 |
988,00 |
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| 16/06/2026 |
EMPENHO: 23030019
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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16060057 |
3.000,00 |
|
| 16/06/2026 |
EMPENHO: 02030082
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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16060058 |
1.200,00 |
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