| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
02010190
ANA RAQUEL BARROS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 29/05/2026 |
02010189
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 29/05/2026 |
02010187
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 29/05/2026 |
02010184
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NEC [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010181
JONAS LIMA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PLANILHAS PARA O CONTROLE DAS HORAS MAQUINA DO SETOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010180
JOSE RODRIGUES SOARES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA COLETA DE INFORMAÇOES PARA DIVULGAÇAO DE ATOS E INFORMAÇAO INSTITUCIONAIS PARA DIVULGAÇAO EM MEIOS DE DIVULGAÇAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010174
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
27.137,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010174
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.862,20 |
|
| 29/05/2026 |
02010173
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010165
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
285,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010151
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
3.121,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010150
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
3.642,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010149
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
22.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010148
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
|
PAGO |
4.925,71 |
|
| 29/05/2026 |
02010087
RAFAEL DE MOURA CARDOSO
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM LICENCIAMNETO AMBIENTAL E SISTEMA DE INFORMATICADE GESTAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A DIRETORIA DE LICENCIAMNETO E FISCALI [...]
|
PAGO |
635,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010082
MARCILIO VILAR SOARES
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAO DE WEB RADIO,DAS AÇOES ,EVENTOS E REALIZAÇOES DE INTERRESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010072
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA/ EDUCADORA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010071
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010071
CICERO ROGERIO GONCALVES BENTO
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010070
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA/ EDUCADORA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 29/05/2026 |
02010046
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 29/05/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 29/05/2026 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 29/05/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 29/05/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 29/05/2026 |
02010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 29/05/2026 |
02010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 29/05/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
26,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.004,24 |
|
| 29/05/2026 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.004,24 |
|
| 29/05/2026 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO POLITICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.007,07 |
|
| 29/05/2026 |
02010021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.007,07 |
|
| 29/05/2026 |
02010020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.008,07 |
|
| 29/05/2026 |
02010020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.008,07 |
|
| 29/05/2026 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.009,08 |
|
| 29/05/2026 |
02010019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.009,08 |
|
| 29/05/2026 |
02010018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.010,22 |
|
| 29/05/2026 |
02010018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.010,22 |
|
| 29/05/2026 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.011,11 |
|
| 29/05/2026 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.011,11 |
|
| 29/05/2026 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.193,36 |
|
| 29/05/2026 |
02010016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.193,36 |
|
| 29/05/2026 |
02010015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.984,95 |
|
| 29/05/2026 |
02010015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.294,13 |
|
| 29/05/2026 |
02010015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.984,95 |
|
| 29/05/2026 |
02010015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.294,13 |
|
| 29/05/2026 |
02010012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.996,29 |
|
| 29/05/2026 |
02010012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.996,29 |
|
| 29/05/2026 |
02010011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.012,15 |
|
| 29/05/2026 |
02010011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.012,15 |
|
| 29/05/2026 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.005,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.005,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.004,00 |
|
| 29/05/2026 |
02010004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.004,00 |
|
