| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
27060005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060004
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060004
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 27/06/2025 |
27060002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 27/06/2025 |
27060001
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060001
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PSF DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
26060008
RAFAEL FELIX DO MONTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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LIQUIDADO |
158,00 |
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| 27/06/2025 |
26060006
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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PAGO |
120,00 |
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| 27/06/2025 |
26060002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 27/06/2025 |
26060001
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060016
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 27/06/2025 |
25060012
FRANCISCO J A SOARES ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 27/06/2025 |
25060011
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
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| 27/06/2025 |
25060001
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIOS E PANICO DESTINADO AO FESTIVAL OROS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 27/06/2025 |
25060001
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIOS E PANICO DESTINADO AO FESTIVAL OROS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
24060008
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
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| 27/06/2025 |
24060007
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 27/06/2025 |
24060006
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IPAUMIRIM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
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| 27/06/2025 |
24060005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
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| 27/06/2025 |
24060004
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/06/2025 |
24060002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
2.314,60 |
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| 27/06/2025 |
23060023
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060022
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
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| 27/06/2025 |
23060021
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060020
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JAGUARIBE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060018
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060017
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
4.140,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060012
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/06/2025 |
23060011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 27/06/2025 |
20060003
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 27/06/2025 |
18060014
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 27/06/2025 |
17060020
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
|
PAGO |
211,00 |
|
| 27/06/2025 |
17060014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 27/06/2025 |
17060006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
18.386,94 |
|
| 27/06/2025 |
16060022
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 27/06/2025 |
16060021
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
715,00 |
|
| 27/06/2025 |
16060020
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ILUMINADA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
16060020
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ILUMINADA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
16060018
LUCAS GOMES ROMAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGENS, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 27/06/2025 |
16060016
DIGIVAL ALVES LEITE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
425,00 |
|
| 27/06/2025 |
16060016
DIGIVAL ALVES LEITE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 27/06/2025 |
14030016
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 27/06/2025 |
13060008
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 14, 19, 21 E 22 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
|
LIQUIDADO |
1.015,00 |
|
| 27/06/2025 |
13060007
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
PAGO |
1.193,50 |
|
| 27/06/2025 |
09060023
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DO CANIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
2.960,00 |
|
| 27/06/2025 |
07010006
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 27/06/2025 |
07010005
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
03030064
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE A?ÇO SOCIAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.618,00 |
|
| 27/06/2025 |
03030043
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
10.190,00 |
|
| 27/06/2025 |
03030042
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA ( COMISSIONADOS )
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( COMISSIONADOS )
|
LIQUIDADO |
11.518,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020094
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
355.564,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020091
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FI
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇAO AMBIENTAL.
|
LIQUIDADO |
6.471,81 |
|
| 27/06/2025 |
03020091
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FI
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇAO AMBIENTAL.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020090
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.018,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020089
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) POLITICAS DA MUL
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO (A) DE POLITICAS DA MULHER.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020015
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE TRANSPORTE E MANU
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIA (O) DE TRANSPORTE E MANUTENCAO
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
