Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04090001 - DATA: 04/09/2026
JOSE LUAN ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A AURORA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090002 - DATA: 04/09/2026
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04090003 - DATA: 04/09/2026
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PROCESSO Nº 0003238-80.2014.8.06.0135 E ROPV Nº15116791
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10.379,67 |
10.379,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090001 - DATA: 03/09/2026
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO CONVÊNIO 093/2024 MAPP 1685: PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA URBANA - SEDE DO MUNICIPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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108,39 |
108,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090002 - DATA: 03/09/2026
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
40,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03090003 - DATA: 03/09/2026
AP CONSTRUÇÕES SOLIDI SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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148.026,63 |
148.026,63 |
0,00 |
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EMPENHO: 02090001 - DATA: 02/09/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE OROS.
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090001 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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19.732,51 |
19.732,51 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090002 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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83.500,20 |
83.500,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090003 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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39.574,17 |
39.574,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090004 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.328,07 |
1.328,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090005 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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161,80 |
161,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090006 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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61.194,42 |
61.194,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090007 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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16.916,06 |
16.916,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090008 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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58.666,67 |
58.666,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090009 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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856,11 |
856,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090010 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.276,46 |
2.276,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090011 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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804,50 |
804,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090012 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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21.402,00 |
21.402,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090013 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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384,00 |
384,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090014 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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34.717,59 |
34.717,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090015 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090016 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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4.054,00 |
4.054,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090017 - DATA: 01/09/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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76.768,51 |
76.768,51 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090018 - DATA: 01/09/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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14.226,68 |
14.226,68 |
0,00 |
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EMPENHO: 27080001 - DATA: 27/08/2026
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS DO PROGRAMA ALIMENTAR PARA O POLO DJALVO BEZERRA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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300,00 |
300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27080002 - DATA: 27/08/2026
JOSE LUAN ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27080003 - DATA: 27/08/2026
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27080004 - DATA: 27/08/2026
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27080005 - DATA: 27/08/2026
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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