Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23020002 - DATA: 23/02/2026
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTEÇÃO DE BENS IMÓVEIS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.363,80 |
1.363,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 23020001 - DATA: 23/02/2026
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CONFECÇOES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇOES DIGITAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2026
FEDERACAO CEARENSE DE FUTSAL-FCFS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO A FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTSAL PARA 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS - EDIÇÃO 2026, JUNTA A ESTA UNIDADEDA ORÇAMENTÁRIA
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3.980,00 |
3.980,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020031 - DATA: 20/02/2026
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE COM ALUNOS DO SANTAREM, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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4.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020045 - DATA: 20/02/2026
A C DA SILVA FILTROS ME.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO A EEF MANUEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020018 - DATA: 20/02/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020002 - DATA: 20/02/2026
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO MUNICIPAL DE SAUDE.
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17.800,73 |
17.800,73 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020004 - DATA: 20/02/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.001,15 |
3.001,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020005 - DATA: 20/02/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.002,10 |
2.002,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020006 - DATA: 20/02/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.458,75 |
2.458,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2026
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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13.867,33 |
13.867,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020004 - DATA: 20/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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15.387,72 |
3.001,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020008 - DATA: 19/02/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.503,00 |
1.503,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020001 - DATA: 19/02/2026
GOTT SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PÚBLICOS.
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213.730,00 |
213.730,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020002 - DATA: 19/02/2026
F ALEX LOPES DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.300,00 |
1.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020007 - DATA: 19/02/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020006 - DATA: 19/02/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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2.001,00 |
2.001,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020014 - DATA: 19/02/2026
F C CUNHA RUFINO LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA. REFERENTE A NF 5209.
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4.603,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020010 - DATA: 19/02/2026
JULIO CESAR MACARIO DE OLIVEIRA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE OROS/CE, MAPP 2621.
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136.312,48 |
136.312,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020011 - DATA: 19/02/2026
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA JAGUARIBE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 19020012 - DATA: 19/02/2026
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA SENADOR POMPEU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 19020003 - DATA: 19/02/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.504,70 |
3.504,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020004 - DATA: 19/02/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.502,10 |
2.502,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020005 - DATA: 19/02/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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998,80 |
998,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020009 - DATA: 19/02/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18020007 - DATA: 18/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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97,02 |
97,02 |
0,00 |
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EMPENHO: 18020005 - DATA: 18/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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16.455,00 |
16.455,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18020010 - DATA: 18/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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65.075,17 |
65.075,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 18020004 - DATA: 18/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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6.451,25 |
6.451,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 18020008 - DATA: 18/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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21.674,93 |
21.674,93 |
0,00 |
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