Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060312 - DATA: 01/06/2026
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 01060313 - DATA: 01/06/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 27050015, PARA CORREÇÃO DE FENOTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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447,00 |
447,00 |
447,00 |
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EMPENHO: 01060314 - DATA: 01/06/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 27050013, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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2.419,00 |
2.419,00 |
2.419,00 |
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EMPENHO: 01060315 - DATA: 01/06/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050014, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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499,00 |
499,00 |
499,00 |
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EMPENHO: 01060316 - DATA: 01/06/2026
YBP COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 27050016, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
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149,00 |
149,00 |
149,00 |
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EMPENHO: 01060317 - DATA: 01/06/2026
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM REPASSE FINANCEIRO PARA INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVO, ORIUNDA DA EMENDA INDIVIDUAL Nº 202443030016, TIPO RP6, DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDERAL AN [...]
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180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
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EMPENHO: 01060318 - DATA: 01/06/2026
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 01040261 PARA CORREÇAO DE FONTE, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENC [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 01060319 - DATA: 01/06/2026
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01060320 - DATA: 01/06/2026
JOSEFA JANAINA ALVES FEITOSA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR NA ESCOLA MANOEL MOREIA, JUNTO AO FUNDEB .
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01060321 - DATA: 01/06/2026
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
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222,21 |
222,21 |
222,21 |
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EMPENHO: 01060322 - DATA: 01/06/2026
CAMILA BESSA DE SOUSA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
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713,00 |
713,00 |
713,00 |
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EMPENHO: 01060323 - DATA: 01/06/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060324 - DATA: 01/06/2026
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.700,00 |
3.700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060325 - DATA: 01/06/2026
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA DE VEICULO DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.450,00 |
3.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060326 - DATA: 01/06/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
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EMPENHO: 01060327 - DATA: 01/06/2026
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01060328 - DATA: 01/06/2026
DESTAQUES EVENTOS E COMUNICAÇOES LTDA
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SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: 01060329 - DATA: 01/06/2026
DESTAQUES EVENTOS E COMUNICAÇOES LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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6.100,00 |
6.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060330 - DATA: 01/06/2026
DESTAQUES EVENTOS E COMUNICAÇOES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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6.400,00 |
6.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060331 - DATA: 01/06/2026
ATIVA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO 1º QUADRIMENTRE DO EXERCICIO FINANCEIR [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 01060332 - DATA: 01/06/2026
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29050001 - DATA: 29/05/2026
JOSE LUAN ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 29050008 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
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2.403,00 |
2.497,45 |
2.497,45 |
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EMPENHO: 29050012 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
AUXULIO TRANSPORTE
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112,16 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 29050013 - DATA: 29/05/2026
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
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SECRETARIA DE SAUDE
PENSAO ALIMENTICIA
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891,55 |
1.497,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 29050025 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS-FUNDEB
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PENSAO ALIMENTICIA
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281,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29050035 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
SALARIO FAMILIA
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270,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29050042 - DATA: 29/05/2026
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
SALARIO MATERNIDADE
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29050045 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS-FUNDEB
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PENSAO ALIMENTICIA
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854,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29050067 - DATA: 29/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PENSAO ALIMENTICIA
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333,15 |
0,00 |
0,00 |
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