Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04120014 - DATA: 04/12/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 04120013 - DATA: 04/12/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 04120012 - DATA: 04/12/2025
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 04120011 - DATA: 04/12/2025
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 04120010 - DATA: 04/12/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 04120009 - DATA: 04/12/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 120,00 CADA UMA PARA LIMOEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 04120004 - DATA: 04/12/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, CONFORME NUMEROS DE PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE Nº 028001493.2021.8.06.0135 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO ANEXO.
|
61,51 |
54,12 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120002 - DATA: 03/12/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
11.500,00 |
11.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120001 - DATA: 03/12/2025
ANTONIO GERALDO LEITE
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003346-46.2013.8.06.0135 E ROPV Nº 15071052
|
1.598,07 |
1.598,07 |
1.598,07 |
|
EMPENHO: 03120013 - DATA: 03/12/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
52.766,16 |
52.766,16 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120008 - DATA: 03/12/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
46.355,94 |
46.355,94 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120010 - DATA: 03/12/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
13.005,64 |
13.005,64 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120003 - DATA: 03/12/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
1.609,00 |
1.609,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120005 - DATA: 03/12/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
373,50 |
373,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120019 - DATA: 03/12/2025
VITORIA DINIZ RODRIGUES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
577,00 |
577,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120018 - DATA: 03/12/2025
VITORIA DINIZ RODRIGUES
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
577,00 |
577,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120015 - DATA: 03/12/2025
NALBER DOS SANTOS DA SILVA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
2.504,00 |
2.504,00 |
2.504,00 |
|
EMPENHO: 03120014 - DATA: 03/12/2025
ANA MARIA BATISTA DE LIMA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
846,00 |
846,00 |
846,00 |
|
EMPENHO: 03120017 - DATA: 03/12/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 03120016 - DATA: 03/12/2025
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 09 (NOVE) SALAS DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
100.658,39 |
100.658,39 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120009 - DATA: 03/12/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
29.930,83 |
29.930,83 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120011 - DATA: 03/12/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
2.141,26 |
2.141,26 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120006 - DATA: 03/12/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
373,50 |
373,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120007 - DATA: 03/12/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
18.004,10 |
18.004,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120004 - DATA: 03/12/2025
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
1.193,50 |
1.193,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03120012 - DATA: 03/12/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
781,88 |
781,88 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02120012 - DATA: 02/12/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME ANEXO I
|
1.002,70 |
1.002,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02120007 - DATA: 02/12/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 02120006 - DATA: 02/12/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
3.001,10 |
3.001,10 |
3.001,10 |
|
EMPENHO: 02120015 - DATA: 02/12/2025
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.556,00 |
3.556,00 |
0,00 |
|
