Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10060007 - DATA: 10/06/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTES DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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3.441,00 |
3.441,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060156 - DATA: 10/06/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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7.743,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060154 - DATA: 10/06/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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4.133,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060132 - DATA: 10/06/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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348,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060006 - DATA: 09/06/2025
VICENTE FELIX DO MONTE FILHO......................
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 09060013 - DATA: 09/06/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 10/06/2025
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1.265,00 |
1.265,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060005 - DATA: 09/06/2025
MAX MILLIANN GOMES SALDANHA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NA 2ª COPA CENTRO SUL DE HANDBOL SUB-19 E ADULTO MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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380,00 |
380,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060004 - DATA: 09/06/2025
DENIER MOTA DA COSTA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 2ª COPA CENTRO SUL DE HANDBOL SUB-19 E ADULTO MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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850,00 |
850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060003 - DATA: 09/06/2025
RONNIBERGUE FERREIRA DONASCIMENTO
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 2ª COPA CENTRO SUL DE HANDBOL SUB-19 E ADULTO MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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850,00 |
850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060020 - DATA: 09/06/2025
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 09060019 - DATA: 09/06/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 09060018 - DATA: 09/06/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 09060017 - DATA: 09/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 09060016 - DATA: 09/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 09060015 - DATA: 09/06/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 09060014 - DATA: 09/06/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 09060012 - DATA: 09/06/2025
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB.
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3.998,00 |
3.998,00 |
3.998,00 |
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EMPENHO: 09060011 - DATA: 09/06/2025
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA D'ÁGUA
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141,76 |
141,76 |
141,76 |
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EMPENHO: 09060010 - DATA: 09/06/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 09060009 - DATA: 09/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 09060008 - DATA: 09/06/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135, CONFORME ANEXO
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847,65 |
847,65 |
847,65 |
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EMPENHO: 09060007 - DATA: 09/06/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5 CONGORME ANEXO.
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3.208,14 |
3.208,14 |
3.208,14 |
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EMPENHO: 09060006 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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700,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 09060005 - DATA: 09/06/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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19.500,00 |
380,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09060002 - DATA: 09/06/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL
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5,00 |
5,00 |
5,00 |
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EMPENHO: 09060001 - DATA: 09/06/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL.
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653,80 |
653,80 |
653,80 |
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EMPENHO: 06060002 - DATA: 06/06/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0004610-93.2016.8.06.0135 E ROPV'S Nº 15039627, 150396180 15039615, 15039613, 15039585, 15039584, 15039582, 15039579, 15039577.
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6.543,63 |
6.543,63 |
0,00 |
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EMPENHO: 06060030 - DATA: 06/06/2025
M G DE QUEIROZ
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06060004 - DATA: 06/06/2025
M G DE QUEIROZ
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 06060029 - DATA: 06/06/2025
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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898,50 |
898,50 |
898,50 |
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