Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08080001 - DATA: 08/08/2025
DETRAN - CE
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA SBB0D22, PERTENCENTE AO DEMUTRAN.
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211,04 |
211,04 |
211,04 |
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EMPENHO: 08080197 - DATA: 08/08/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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348,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080176 - DATA: 08/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.258,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08080159 - DATA: 08/08/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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6.835,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080013 - DATA: 07/08/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
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1.660,53 |
1.660,53 |
1.660,53 |
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EMPENHO: 07080012 - DATA: 07/08/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
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1.256,74 |
1.256,74 |
1.256,74 |
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EMPENHO: 07080011 - DATA: 07/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
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699,50 |
699,50 |
699,50 |
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EMPENHO: 07080002 - DATA: 07/08/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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1.047,40 |
1.047,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080003 - DATA: 07/08/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.047,40 |
1.047,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080001 - DATA: 07/08/2025
TERTUIRES B VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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712,11 |
712,11 |
712,11 |
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EMPENHO: 07080010 - DATA: 07/08/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07080007 - DATA: 07/08/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07080009 - DATA: 07/08/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
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800,00 |
800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080008 - DATA: 07/08/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 0800016-2022.8.06.0135.
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1.693,33 |
1.235,17 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080004 - DATA: 07/08/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
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1.047,40 |
1.047,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080006 - DATA: 07/08/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF.
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2.094,80 |
2.094,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 07080005 - DATA: 07/08/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
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2.094,80 |
2.094,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080017 - DATA: 06/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
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14,79 |
14,79 |
14,79 |
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EMPENHO: 06080016 - DATA: 06/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
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35,25 |
35,25 |
35,25 |
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EMPENHO: 06080005 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATEIRIAL DE LCONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080009 - DATA: 06/08/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080007 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.100,50 |
2.100,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080006 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080015 - DATA: 06/08/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 06080014 - DATA: 06/08/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,80 |
2.500,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080004 - DATA: 06/08/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 06080003 - DATA: 06/08/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 06080013 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.999,00 |
2.999,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080012 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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