Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080011 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080002 - DATA: 06/08/2025
DIEGO DUARTE BARBOSA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 06080001 - DATA: 06/08/2025
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, RESOLVER DEMANDAS REFINS, E ACESSOS AO SISTEMA. JUNTO AO DEMUTRAN.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 06080008 - DATA: 06/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080006 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080010 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080004 - DATA: 05/08/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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7.420,00 |
7.420,00 |
7.420,00 |
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EMPENHO: 05080007 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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27.500,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 05080008 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080001 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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7.705,46 |
7.705,46 |
7.705,46 |
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EMPENHO: 05080002 - DATA: 05/08/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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247,92 |
247,92 |
247,92 |
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EMPENHO: 05080009 - DATA: 05/08/2025
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PARA O QUADRIENIO 2026/2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05080005 - DATA: 05/08/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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523,70 |
523,70 |
523,70 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002996-24.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15049858.
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2.483,54 |
2.483,54 |
2.483,54 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045130.
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1.161,54 |
1.161,54 |
1.161,54 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045128.
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1.548,73 |
1.548,73 |
1.548,73 |
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EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2025
CICERA MARTINS DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045128.
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6.194,93 |
6.194,93 |
6.194,93 |
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EMPENHO: 04080008 - DATA: 04/08/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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7.420,00 |
7.420,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DE 65 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 04080015 - DATA: 04/08/2025
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃOG NA ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO DIA 05/08/2025.
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235,00 |
235,00 |
235,00 |
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EMPENHO: 04080014 - DATA: 04/08/2025
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO DIA 05/08/2025.
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635,00 |
635,00 |
635,00 |
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EMPENHO: 04080011 - DATA: 04/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.999,40 |
4.999,40 |
4.999,40 |
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EMPENHO: 04080010 - DATA: 04/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.001,50 |
4.001,50 |
4.001,50 |
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EMPENHO: 04080009 - DATA: 04/08/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO MUNICIPAL, LANCADO NESTA DATA.
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106,37 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 04080006 - DATA: 04/08/2025
FEDERAÇAO DE VOLEIBOL DO ESTADO DO CEARA- FEVECE
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PAGAMENTO A FEDERAÇAO DE VOLEIBOL DO ESTADO DO CEARA-FEVECE.PARA A COPA JAIR E LO (CATEGORIA DE BASE).
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1.044,00 |
1.044,00 |
1.044,00 |
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EMPENHO: 04080017 - DATA: 04/08/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 04080009 - DATA: 04/08/2025
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
MACHADO E AMARAL SEGUROS E SERVICOS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO SEGURO VIDA.
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1.167,93 |
650,00 |
650,00 |
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