Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100010 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16050004 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QUE ORA SE [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 01100009 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02050074 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040012, PARA CORREÇÃODE FONTE DE RECURSO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120 [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 01100008 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02050073 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº28040011, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 12 [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 01100007 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02050072 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 29040016 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 1 [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 01100006 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
RELENÇAMENTO DE EMPENHO 21070020 PARA CORREÇAO DE CREDOR, CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 80,00, COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, NO [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01100067 - DATA: 01/10/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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21.063,39 |
21.063,39 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100013 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 01100012 - DATA: 01/10/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 01100011 - DATA: 01/10/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZAÇAO MULTIPROFISSIONAL EM IMUNIZAÇAO.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01100005 - DATA: 01/10/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4, 0000227-04, 005025131.2021.8.06.0135, 0800016-2022.8.06.0135 E 028001493.2 [...]
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3.976,48 |
3.101,79 |
3.101,79 |
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EMPENHO: 01100004 - DATA: 01/10/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135
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607,65 |
607,65 |
607,65 |
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EMPENHO: 01100046 - DATA: 01/10/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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17.000,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 01100045 - DATA: 01/10/2025
MACHADO E AMARAL SEGUROS E SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO SEGURO VIDA.
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300,46 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01100070 - DATA: 01/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 16090008 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE M [...]
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223,86 |
223,86 |
223,86 |
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EMPENHO: 01100066 - DATA: 01/10/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13.654,38 |
13.654,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100003 - DATA: 01/10/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADACOMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE,PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZ [...]
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500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100031 - DATA: 01/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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25.000,00 |
5.722,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090107 - DATA: 30/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FINANÇAS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PENSAO ALIMENTICIA
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317,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090012 - DATA: 30/09/2025
GABRIEL UCHOA ARAUJO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003338-69.2013.8.06.0135 E ROPV Nº 15045127
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980,08 |
980,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090011 - DATA: 30/09/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003635-42.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15065419
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1.328,43 |
1.328,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090033 - DATA: 30/09/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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183.828,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090032 - DATA: 30/09/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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2.389,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090030 - DATA: 30/09/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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2.898,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090006 - DATA: 30/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
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1.999,40 |
1.999,40 |
1.999,40 |
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EMPENHO: 30090004 - DATA: 30/09/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 30090118 - DATA: 30/09/2025
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30090019 - DATA: 30/09/2025
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 30090005 - DATA: 30/09/2025
MACHADO E AMARAL SEGUROS E SERVICOS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÃO SEGURO VIDA.
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2.335,86 |
3.500,20 |
3.500,20 |
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EMPENHO: 30090004 - DATA: 30/09/2025
SINDICATO APEOC
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
REPASSE CONSIGNAÇÕES SINDICATO APEOC, LANCADO NESTA DATA.
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517,44 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 30090020 - DATA: 30/09/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5
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817,08 |
817,08 |
817,08 |
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