Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 31070060 - DATA: 31/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
SALARIO FAMILIA
|
325,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070015 - DATA: 31/07/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135.
|
847,65 |
847,65 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070080 - DATA: 31/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE AO REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME [...]
|
7.363,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 31070053 - DATA: 31/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
25.415,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070051 - DATA: 31/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
466,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070049 - DATA: 31/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CORREÇÃO CONSGNAÇÕES FALTAS, LANÇADO NESTA DATA.
|
538,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070052 - DATA: 31/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
|
453,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070050 - DATA: 31/07/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÉDE
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
1.126,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070016 - DATA: 31/07/2025
BEATRIZ MARTINS LIMA
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA FORTALEZA, PARTICPAR DE ASSINATURA DO PLANO ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DO CEARA.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 31070081 - DATA: 31/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONSOLIDACAO DO ATIVO E PASSIVO, REFERENTE A REPASSE DAS CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA RETIDAS NAS FOLHA DE PAGAMENTO DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA. QUE ORA SE REGULARIZA. CONFORME T [...]
|
692,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 31070008 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
366,00 |
366,00 |
366,00 |
|
EMPENHO: 31070010 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
906,00 |
906,00 |
906,00 |
|
EMPENHO: 31070011 - DATA: 31/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
460,00 |
460,00 |
460,00 |
|
EMPENHO: 30070173 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FINANÇAS
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
317,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070003 - DATA: 30/07/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
|
2.913,10 |
2.913,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070004 - DATA: 30/07/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
1.654,90 |
1.654,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070006 - DATA: 30/07/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO.
|
4.220,00 |
4.220,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070095 - DATA: 30/07/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
2.865,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070087 - DATA: 30/07/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
2.362,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070133 - DATA: 30/07/2025
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
CORRECAO DE CONSIGNAÇÃO OUTRAS RESTITUICOES
|
5,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070132 - DATA: 30/07/2025
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
119,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070131 - DATA: 30/07/2025
SEC. MUN. DA EDUCA?ÇO, ESP. E JUVENTUDE
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
|
1.274,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070009 - DATA: 30/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
EMPENHO: 30070008 - DATA: 30/07/2025
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
EMPENHO: 30070007 - DATA: 30/07/2025
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
577,27 |
577,27 |
577,27 |
|
EMPENHO: 30070146 - DATA: 30/07/2025
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PENSAO ALIMENTICIA
|
834,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30070141 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
|
106,56 |
0,00 |
0,00 |
|
