Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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29.877,62 |
29.877,62 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060017 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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3.409,50 |
3.409,50 |
3.409,50 |
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EMPENHO: 03060016 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.
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2.502,00 |
2.502,00 |
2.502,00 |
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EMPENHO: 03060008 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.198,56 |
2.198,56 |
2.198,56 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE NTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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642,96 |
642,96 |
642,96 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,50 |
2.000,50 |
2.000,50 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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24.587,05 |
24.587,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060013 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.504,90 |
3.504,90 |
3.504,90 |
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EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.500,60 |
1.500,60 |
1.500,60 |
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EMPENHO: 02060028 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.244,00 |
1.244,00 |
1.244,00 |
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EMPENHO: 02060029 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.448,00 |
1.448,00 |
1.448,00 |
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EMPENHO: 02060015 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003521-06.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15034849.
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1.587,67 |
1.587,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060014 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002995-39.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
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7.152,73 |
7.152,73 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060013 - DATA: 02/06/2025
CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
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788,35 |
788,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060012 - DATA: 02/06/2025
CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
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2.365,07 |
2.365,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060011 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCA BENTO DELFINO
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
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5.518,51 |
5.518,51 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060010 - DATA: 02/06/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003281-17.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15034812 .
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1.256,74 |
1.256,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060046 - DATA: 02/06/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 02060041 - DATA: 02/06/2025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
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172.100,03 |
172.100,03 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060030 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.745,00 |
1.745,00 |
1.745,00 |
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EMPENHO: 02060016 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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116.075,14 |
116.075,14 |
116.075,14 |
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EMPENHO: 02060031 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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976,00 |
976,00 |
976,00 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 02/06/2025
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE POÇO NO SITIO TABUEIRO NO MUNICIPIO DE OROS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 02060032 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
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EMPENHO: 02060003 - DATA: 02/06/2025
ANDRESSA CUSTODIO DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02060002 - DATA: 02/06/2025
JOÃO ANDRADE SANTANA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 02060001 - DATA: 02/06/2025
LUIS EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONCESÃO DE UMA (01) DIARIA, PARA FORTALEZA PARTICIPAÇÃO SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS QUADRILHEIROS JUNINOS. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 02060065 - DATA: 02/06/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
5.237,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02060064 - DATA: 02/06/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
5.237,00 |
0,00 |
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