Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25070066 - DATA: 25/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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3,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070011 - DATA: 25/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
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2.293,17 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 25070010 - DATA: 25/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
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492,85 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 24070007 - DATA: 24/07/2025
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (02) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO.
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 24070006 - DATA: 24/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE NO DIA 25 DE JULHO DE 2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS,
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 24070005 - DATA: 24/07/2025
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 24070004 - DATA: 24/07/2025
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A CRATEUS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DO COSEMS DE SECRETARIOS DE SAUDE.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2025
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 120,00, PARA VIAJAR A CRATEUS, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIOS DE SAUDE.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2025
BARBARA AUGUSTO DA SILVEIRA VIDAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 C/UMA PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇAO DE EDUCAÇAO PERMANENTE PARA A ATENÇAO PRIMARIA A SAUD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2025
ALAN BEZERRA OLIVEIRA LIMA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003314-70.2015.8.06.0135 ROPV Nº 15047837
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861,15 |
861,15 |
861,15 |
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EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003010-08.2014.8.06.0135 ROPV Nº 15044239
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5.422,23 |
5.422,23 |
5.422,23 |
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EMPENHO: 23070004 - DATA: 23/07/2025
TARCISIO VIANA MOREIRA-ME
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE TROFÉUS PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, NO ORÓS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.625,00 |
1.625,00 |
1.625,00 |
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EMPENHO: 23070003 - DATA: 23/07/2025
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PALCO DE APRESENTAÇÃO DO TURIMSO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.823,97 |
1.605,00 |
1.605,00 |
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EMPENHO: 23070008 - DATA: 23/07/2025
PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO NETO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS, JUNTO AO FUNDEB.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 23070007 - DATA: 23/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 23070006 - DATA: 23/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 23070005 - DATA: 23/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 23070009 - DATA: 23/07/2025
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA RICOH DA SECRETARIA DE FINANÇAS COM TROCA DE TONNER.
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1.290,00 |
1.290,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
MATERIAL DE CONSUMO E DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.019,00 |
2.019,00 |
2.019,00 |
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EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
JAB COMERCIO E DIST.ELETRO ELET.LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE AO AS BUILT DA EXECUÇAO DA COTAS DE NIVEL DA , OBRA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUÇAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA OTILIO [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SAVERO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE OR [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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5.724,00 |
5.724,00 |
5.724,00 |
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EMPENHO: 22070013 - DATA: 22/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
ANTONIO EDUARDO PINTO COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 22070014 - DATA: 22/07/2025
FRANCISCA ALVES AMORIM
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 22070012 - DATA: 22/07/2025
CLAUDIO SOARES ARAUJO
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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