Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060034 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.456,00 |
2.456,00 |
2.456,00 |
|
EMPENHO: 02060017 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
59.439,50 |
59.439,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060022 - DATA: 02/06/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 02060023 - DATA: 02/06/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 02060008 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
67,32 |
67,32 |
67,32 |
|
EMPENHO: 02060019 - DATA: 02/06/2025
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
1.193,50 |
1.193,50 |
1.193,50 |
|
EMPENHO: 02060018 - DATA: 02/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUN.OROS LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
12.012,13 |
12.012,13 |
12.012,13 |
|
EMPENHO: 02060066 - DATA: 02/06/2025
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
26.000,00 |
4.876,48 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060006 - DATA: 02/06/2025
DAGINA CANDIDO ANDRADE
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA DE 120,00 PARA VIAJAR PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL-EQSAN.
|
120,00 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 02060035 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
955,00 |
955,00 |
955,00 |
|
EMPENHO: 02060005 - DATA: 02/06/2025
JESSE NUNES ANDRADE
|
SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
CONCESSAO DE (UMA) 1 DIARIA PARA VIAJAR PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL-EQSAN.
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 02060058 - DATA: 02/06/2025
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DERMADA E TREINADA NO MÊS DE JUNHO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02060036 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
|
EMPENHO: 02060009 - DATA: 02/06/2025
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA FORTALEZA, PARTICIPAÇÃO NA PEC NORDESTE 2025, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
EMPENHO: 02060037 - DATA: 02/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
|
EMPENHO: 30050148 - DATA: 30/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS FINANÇAS
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PENSAO ALIMENTICIA
|
317,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050010 - DATA: 30/05/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
3.999,00 |
3.999,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050002 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846
|
2.313,44 |
2.313,44 |
2.313,44 |
|
EMPENHO: 30050001 - DATA: 30/05/2025
TEREZA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
|
SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846
|
5.398,04 |
5.398,04 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050087 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CORREÇÃO CONSGNAÇÕES FALTAS, LANÇADO NESTA DATA.
|
94,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050155 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
16.794,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050009 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
3.460,00 |
3.460,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050086 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO ISSQN, LANCADO NESTA DATA.
|
13.318,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050085 - DATA: 30/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÃO IRRF, LANCADO NESTA DATA.
|
33.792,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050054 - DATA: 30/05/2025
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DA QUINZENA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050017 - DATA: 30/05/2025
NIVALDO DA SILVA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
980,00 |
980,00 |
980,00 |
|
EMPENHO: 30050008 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 30050018 - DATA: 30/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 30050012 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
EMPENHO: 30050011 - DATA: 30/05/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
|
3.999,00 |
3.999,00 |
3.999,00 |
|
