Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02020045 - DATA: 02/02/2026
FOLPAG PENSIONISTAS - FMS
|
SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
|
107,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020007 - DATA: 02/02/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 02020031 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
425,79 |
425,79 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020030 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
2.717,32 |
2.717,32 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020028 - DATA: 02/02/2026
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
133,27 |
133,27 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020016 - DATA: 02/02/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
303,59 |
303,59 |
303,59 |
|
EMPENHO: 02020009 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AUXILIO TRANSPORTE
|
2.214,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020041 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
4.958,00 |
4.958,00 |
4.958,00 |
|
EMPENHO: 02020032 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
16.558,51 |
16.558,51 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020034 - DATA: 02/02/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTÁRIA.
|
2.110,00 |
2.110,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020021 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
SALARIO FAMILIA
|
135,08 |
120,00 |
120,00 |
|
EMPENHO: 02020008 - DATA: 02/02/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
1.148,81 |
1.148,81 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020015 - DATA: 02/02/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
985,00 |
985,00 |
985,00 |
|
EMPENHO: 02020012 - DATA: 02/02/2026
MARIA ANATALIA DA SILVA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE COLETES PARA OS CATADORES DE RECICLÁVEIS ATUAREM NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO, DESTACANDO-OS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDO [...]
|
320,00 |
320,00 |
320,00 |
|
EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 4000,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO AMPLIADA DE 2.026, SOBRE O LANÇAMENTO DO XXIII CONGRESSO DO [...]
|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2026
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO AMPLIADA DE 2.026, APS EM FOCO BOAS PRATICAS NA PRATICA.
|
250,00 |
250,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19010002 - DATA: 19/01/2026
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 400,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENAS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO [...]
|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENAS, NO PALÁCIO DA ABOLIÇÃO [...]
|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19010004 - DATA: 19/01/2026
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
180,00 |
180,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19010003 - DATA: 19/01/2026
FRANCISCO JOSE ANDRADE LIMA
|
SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO DOS MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA E ATENÇAO SECUNDARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
369,00 |
369,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 16010001 - DATA: 16/01/2026
ROBERIO COSTA
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A BANDA ADIEL FELIPE, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO POR-DO-SOL DE ORPOS, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISM [...]
|
380,00 |
380,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010008 - DATA: 15/01/2026
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.343,00 |
1.343,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010005 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
2.996,60 |
2.996,60 |
2.996,60 |
|
EMPENHO: 15010007 - DATA: 15/01/2026
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
|
EMPENHO: 15010006 - DATA: 15/01/2026
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
|
EMPENHO: 15010004 - DATA: 15/01/2026
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
|
EMPENHO: 15010001 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
2.501,30 |
2.501,30 |
2.501,30 |
|
EMPENHO: 15010003 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL.
|
4.493,95 |
4.493,95 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15010009 - DATA: 15/01/2026
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
SECRETARIA DETRANSPORTES E MANUNTEÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
4.005,00 |
4.005,00 |
4.005,00 |
|
