Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21070027 - DATA: 21/07/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA NO DIA 21 DE JULHO DE 2025 JUNTO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS,
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21070026 - DATA: 21/07/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 21070021 - DATA: 21/07/2025
RADAN RANIERE DE LIMA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICPIO DE ORÓS
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 21070020 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 80,00, COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA BUSCAR AMBULÂNCIA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, JUNTO AO FUNDEB.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 21070019 - DATA: 21/07/2025
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA NO VALOR DE R$ 80,00, COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/CE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FORTALEZA NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO DE INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO PELO CRAS, [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 21070011 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.918,00 |
1.918,00 |
1.918,00 |
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EMPENHO: 21070005 - DATA: 21/07/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 21070004 - DATA: 21/07/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 21070012 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC. MUN. ASS. SOCIAL E DES. ECONOMICO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 21070041 - DATA: 21/07/2025
LALA KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA KITS DE NATALIDADE, PARA ATENDIMENTO AS GENTANTES EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA [...]
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2.927,00 |
2.927,00 |
2.927,00 |
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EMPENHO: 21070014 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
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EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
JOSÉ MAGNNO ALEXANDRE BARROSO ME
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE EXPEDIENTE, JUNTO AO DEMUTRAN.
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864,00 |
864,00 |
864,00 |
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EMPENHO: 21070015 - DATA: 21/07/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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SEC.MUN.ADM.,GEST.,E DESENV.,HUMANO-SAGD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 18070119 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.889,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070118 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARA PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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43.019,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070117 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARA PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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365.307,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070116 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA DARF ÚNICA RELATIVO AO INSS.
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516.229,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070107 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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4.806,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070034 - DATA: 18/07/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE DUODÉCIMO, LANÇADO NESTA DATA.
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313.828,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070033 - DATA: 18/07/2025
CAMARA MUNICIPAL DE OROS
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SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA FOLHA DAS PENSIONISTAS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 17/75, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1975.
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4.554,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070010 - DATA: 18/07/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NAS TRAVES DO CAMPO DE FUBETOL E NO PORTÃO DO BSG, NO MÊS DE JUNLHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070008 - DATA: 18/07/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.043,00 |
2.043,00 |
2.043,00 |
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EMPENHO: 18070120 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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9.950,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070108 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC.AGRICUL, PECUARIA, ABASTEC, E MEIO A
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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6.088,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070109 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.677,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2025
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
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13.839,50 |
13.839,50 |
13.839,50 |
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EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIRO QUIMICOS, ATRAÇÕES [...]
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13.839,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070006 - DATA: 18/07/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PALESTINA, JUNTO AO FUNDEB.
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6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
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EMPENHO: 18070083 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SEC. UNI.DA EDUCACAO,ESP,E JUVENTUDE
REPASSE CONSIGNAÇÕES INSS, LANÇADO NESTA DATA.
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1.311,17 |
0,00 |
0,00 |
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