Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03080046 - DATA: 03/08/2026
ATAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E CONFERENCIA DOS REPASSES RELATIVOS A EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA E INDIVIDUAL ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, COMPREEDENDO A VE [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 03080047 - DATA: 03/08/2026
ATAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GESTÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E CONFERENCIA DOS REPASSES RELATIVOS A EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA E INDIVIDUAL ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, COMPREEDENDO A VE [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 03080048 - DATA: 03/08/2026
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
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EMPENHO: 03080049 - DATA: 03/08/2026
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080050 - DATA: 03/08/2026
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ESTRUTURA METÁLICA NA E. E. F. ISAIAS CANDIDO RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB
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3.160,00 |
3.160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080051 - DATA: 03/08/2026
RONNY MATHEUS FREIRES DE MELO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DA PRAÇA JOSÉ CACHOEIRA NO BAIRRO SÃO GERALDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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845,00 |
845,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080052 - DATA: 03/08/2026
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 01.07.0236, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. QU [...]
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635,00 |
635,00 |
635,00 |
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EMPENHO: 03080053 - DATA: 03/08/2026
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
RELANÇAMENTO DE PROCESSO 23.07.0001, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA [...]
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1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
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EMPENHO: 03080054 - DATA: 03/08/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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500.000,00 |
111.872,69 |
111.872,69 |
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EMPENHO: 03080055 - DATA: 03/08/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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10.000,00 |
3.083,28 |
3.083,28 |
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EMPENHO: 03080056 - DATA: 03/08/2026
SOLIDA ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E EXECUCAO PREDIAL E INFRAESTRUTURA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃ [...]
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194.885,90 |
60.660,20 |
60.660,20 |
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EMPENHO: 03080057 - DATA: 03/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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3.000,00 |
99,00 |
99,00 |
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EMPENHO: 03080058 - DATA: 03/08/2026
FRANCISCA JOSIANE DA SILVA VIEIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
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EMPENHO: 03080059 - DATA: 03/08/2026
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A XEROX E EENCARDENAÇÃO, JUNTO A ESSA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080060 - DATA: 03/08/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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200.000,00 |
171.258,69 |
171.258,69 |
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EMPENHO: 03080061 - DATA: 03/08/2026
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREIROS HUMANOS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 01070290 PARA CORREÇAO DE FONTE DE RECURSO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, QUE O [...]
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470,00 |
470,00 |
470,00 |
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EMPENHO: 03080062 - DATA: 03/08/2026
JOSEFA DIAS TOMAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA UBS CENTRO II, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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169,00 |
169,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080063 - DATA: 03/08/2026
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.000,00 |
695,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080064 - DATA: 03/08/2026
JOSE FLABIO VIEIRA
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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2.071,00 |
2.071,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080065 - DATA: 03/08/2026
JOAO RODRIGUES LIMA NETO
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE FARMACIA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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384,00 |
384,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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4.299,00 |
4.299,00 |
4.299,00 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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8.877,00 |
8.877,00 |
8.877,00 |
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EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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2.081,00 |
2.081,00 |
2.081,00 |
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EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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19.058,16 |
19.058,16 |
19.058,16 |
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EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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44.978,46 |
44.978,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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3.662,96 |
3.662,96 |
3.662,96 |
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EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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1.201,32 |
1.201,32 |
1.201,32 |
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EMPENHO: 31070008 - DATA: 31/07/2026
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
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EMPENHO: 31070009 - DATA: 31/07/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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HOSPITAL MUNICIPAL LUZIA TEODORA DA COSTA
CONSUMO DE AGUA PELO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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5.297,03 |
5.297,03 |
5.297,03 |
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EMPENHO: 31070010 - DATA: 31/07/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ÁGUA PELA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.
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148,50 |
148,50 |
148,50 |
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